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镇雄县人民政府烟草产业办公室2018年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-12-16     

监督索引号53062700532601000

镇雄县人民政府烟草产业办公室

2018年度部门决算

第一部分  镇雄县人民政府烟草产业办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇雄县人民政府烟草产业办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

我办主要职能是执行县委县政府对全县烟草产业发展的政策,协调相关部门搞好全县烟草产业发展工作,服务烟农。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年全县共种植烟叶面积3.29万亩,共收购烟叶900万斤,实现产值1.19亿元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入烟办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

县烟办2018年末人员编制5人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

烟办2018年收入1229.77万元,其中财政拨款1229.77万元,占总收入的100%。与上年收入1441.8万元相比,减少212.03万元,减少14.7%,主要原因是种烟面积减少,投入相应减少。

二、支出决算情况说明

烟办2018年度支出合计1229.77万元。其中:基本支出87.7万元,占总支出的7.13%;项目支出1142.07万元,占总支出的92.87%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2017年总支出1441.8万元相比,减少212.03万元,减少14.7%,主要原因是种烟面积减少,投入相应减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障烟办机关正常运转的日常支出21.6万元,比2017日常支出11.46万元,增加10.14万元,主要原因是增加膜下打孔移栽技术培训费。基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出66.1万元,占基本支出的75.4%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出21.6万元,占基本支出的24.6%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障县烟办机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1142.07万元,比2017年项目支出1353.3万元,减少211.23万元。主要原因是种烟面积减少,投入相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

烟办2018年度一般公共预算财政拨款支出1228.12万元,占本年支出合计的99.86%。与2017年一般公共预算财政拨款支出1441.8万元相比,减少213.67万元,下降14.82%,主要原因是种烟面积减少,投入相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出86.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于人员工资支出,保障机关正常运行后勤保障经费等;

2.科学技术支出911.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.18%。主要用于烟叶生产培训,样板建设等支出;

3.社会保障和就业支出0.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%。主要用于退休人员公用支出;

4.农林水支出231万元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.8%。主要用于烤房建设,烟农生产补贴等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

烟办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.37万元,支出决算为5.37万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为3.61万元,完成预算的100%,公务用车购置费支出决算数0万元;公务接待费支出决算为1.76万元,完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年5.8万元减少0.43万元,下降7.4%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.29万元,下降7.43%;公务接待费支出决算减少0.14万元,下降7.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,压缩“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费3.61万元,占67%;公务用车购置费支出决算数0万元;公务接待费支出1.76万元,占33%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.61万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.61万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于烟草产业发展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.76万元。其中:

国内接待费支出1.76万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待49批次(其中:外事接待0批次),接待人次320人(其中:外事接待人次0人)。主要用于烟草产业发展工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

烟办2018年机关运行经费支出21.6万元,与2017年机关运行经费支出11.46万元相比,增加10.14万元,主要是增加膜下打孔移栽技术培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,烟办资产总额42万元,其中,流动资产0.23万元,固定资产41.76万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少0.1万元,其中固定资产减少0.21万元,流动资产增加0.11万元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

42

0.23

41.77

0

27.01

0

14.76

0

0

0

0


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:

1、因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、 公务用车购置费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

5、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53062700532601111

镇雄县人民政府烟草产业办公室2018年度决算公开附表.XLS20191021124434023.xls


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