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镇雄县泼机镇人民政府2018年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-12-16     

监督索引号53062703000201000

镇雄县泼机镇人民政府部门2018年度部门决算

第一部分  镇雄县泼机镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  镇雄县泼机镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

第一部分  镇雄县泼机镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.主要职能:

1.促进经济发展,增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策,切实维护农民的合法权益;推进农村市场经济体系建设;组织开展农业基础设施建设;指导农民抓好粮食生产,培育特色优势产业,扶持状大龙头企业,促进现代农业发展;做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理;为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务,推动农村劳动力转移就业,促进农民增收。

2.强化公共服务,着力改善民生。发展农村社会公益事业,搞好农村义务教育、公共卫生事业;健全农村医疗、养老、优抚救助、扶贫救济等社会保障体系;不断改善农村人畜饮水、交通、电力等基础设施;落实计划生育基本国策,提高农村人口素质;指导农村文化体育活动,丰富群众文化生活;加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。

3.加强社会管理,维护农村稳定。加强社会治安综合治理,保障农民合法权益;积极开展普法教育,增强农民法制意识;及时处理来信来访,了解上报社情民意;积极排查化解矛盾纠纷,确保农村社会稳定;加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理;建立健全应急保障体系,加强突发事件预警和管理,做那防灾减灾工作。

4.推进基层民主,促进农村和诣。加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平;组织好村民委员换届选举,指导村民自治,推动农村社区建设,完善民主议事制度,推进农村村务公开,引导农民有序与村级事务管理,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能;大力倡导和诣村社建设,不断推进社会主义新农村建设进程。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.制定和组织实施经济社会发展计划,制定产业结构调整方案,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本乡镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

镇雄县泼机镇人民政府纳入2018年部门预算编报的单位共13个,分别是人大、政府办、党委、纪律检查委员会、文化站、农技站、兽医站、经管站、林业站、水管站、统计站、社会保障服务站及镇国土和村镇规划建设服务中心,其中行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位9个。部门在职在编实有人数111人,其中:财政全供养144人;离退休人员33人,其中:离休0人,退休33人。在编实有车辆4辆。

镇雄县泼机镇人民政府2018年年末财政拨款或补助开支的单位部门分别为:

行政管理部门有:政府、人大、党委、纪律检查委员会;

事业管理部门有:农技站、经管站、兽医站、林业站、水管站、文化站、镇国土和村镇规划建设服务中心、统计站、社会保障中心。(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县泼机镇人民政府2018年末实有人员编制111人。其中:行政编制66人(含行政工勤编制19人),事业编制45人(含参公管理事业编制2人);在职在编实有行政人员66人(含行政工勤人员19人),事业人员45人。

离退休人员33人。其中:离休0人,退休33人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县泼机镇人民政府 2018年决算收入11161.99万元与去年决算收入6521.6万元对比增加4640.39万元,增加71.15%。其中项目资金9322.41万元与上年项目资金4854.67万元对比增加4467.74万元,增加92.03%项目资金增加的主要原因脱贫进入攻坚时期,大量进行农村基础设施建设,改善老百姓的住房、交通环境及经济压力,为镇的脱贫攻坚工作作出重大贡献,极大提高人民的幸福指数其次是人员工资和经费1839.58万元与上年1666.96万元对比增加172.62万元,增加10.36%主要是人员工资晋级及扶贫攻坚阶段县级部门向我乡镇下派11个扶贫干部及招考录用3名公务员及3名事业单位人员。

二、支出决算情况说明

镇雄县泼机镇人民政府2018年部门决算支出11161.00万元与去年决算支出6521.6万元对比增加4639.4万元增加71.14%。其中:基本支出1838.58万元与上年基本支出1666.96万元对比增加171.62万元,增加10.30%。,支出是因为人员工资晋级及扶贫攻坚阶段县级部门向我乡镇下派11个扶贫干部及招考录用3名公务员及3名事业单位人员的工资及经费支出增加;项目支出9322.41万元上年项目资金支出4854.67万元对比增加4467.74万元增加92.03%,项目资金支出增加的主要原因脱贫进入攻坚时期,大量进行农村基础设施建设,改善老百姓的住房、交通环境及经济压力,为镇的脱贫攻坚工作作出重大贡献,极大提高人民的幸福指数

(一)基本支出情况

镇雄县泼机镇人民政府2018年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出1838.58万元与上年1666.42万元对比增加172.16万元,增加10.33%,增加原因是人员调标增资、正常晋升工资及人员增加,其中基本工资,津贴补贴等人员经费支出比上年增加35.68%;办公经费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费比上年减少16.20%,主要是践行厉行节约,节约成本实现高效办公。

(二)项目支出情况

2018年项目支出9322.41万元,2017年项目支出4854.67万元,增加4467.74万元,增92.03%,由于脱贫攻坚进入决胜阶段,所以大量基础设施建设项目倾斜。2018年我实施的23个项目,涉及农业水项目支出7万元,其它扶贫专项资4962.41万元,住房保障支出1303.00万元,拆除旧房补助资金50.00万元,2018年泼机镇滨河生态城项目征地等费用1000.00万元,退休死亡职工住房货币化补贴19.78万元,2018年统筹整合使用财政涉农资金(2018年中央专项彩票公益金支持贫困革命老区县实施村组道路路面硬化建设项目资金)2000.00万元。这些项目的实施极大地改善老百姓的住房、交通环境及经济压力,为镇的脱贫攻坚工作作出重大贡献,极大提高人民的幸福指数。

危房改造、户间道路硬化、易地扶贫搬迁、革命老区特困户安居工程、建档立卡贫困户家庭子女就读大学生活补助费、村级文化活动广场建设,通过这些项目的建设,解决群众出行难的问题;解决人民的住房问题;文化广场为群众的业余生活增加了更多的色彩,邻里乡亲聚集、交流、共享提供场所;帮助贫困大学生解决生活保障,这些项目在一步一步地实现着我们伟大的脱贫攻坚的梦想。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县泼机镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出11160.99万元,占本年支出合计的99.99%。与2017年一般公共预算财政拨款支出为6521.1万元对比增加4639.89万元,增71.15%主要原因是调进助推脱贫攻坚工作人员9人,新录用公务员3人,事业人员2人,正常晋升工资及人员增加及项目资金的大量增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1092.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。主要用于职工工资津补贴及保民生保运转等

2.文化体育与传媒支出(类)支出37.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于文化类基础设施的建设,例如文化广场,文化活动场所及文化设备购买等

3.城乡社区支出(类)支出1069.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。主要用于拆除旧房,滨河生态城建设

4.农林水支出(类)支出5642.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的50.55%。主要用于猪瘟疫情防治,农村饮水维修,卫生所建设及产业扶持等

5.住房保障支出(类)支出1303.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.67%。主要用于危房改造

6.其他支出(类)支出2000.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.92%。主要用于道路硬化

7.社会保障和就业支出(类)支出15.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于建档立卡贫困户家庭子女就读大学生活补助费

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县泼机镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.80万元,支出决算为13.67万元,完成预算的99.06%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为8万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为5.67万元,完成预算的97.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因践行勤俭节约的“八项规定”

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.01万元,下降0.07%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降0.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因践行勤俭节约的“八项规定”

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8万元,占58.52%;公务接待费支出5.67万元,占41.48%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出8万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出8万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出5.67万元。其中:

    国内接待费支出5.67万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待330批次(其中:外事接待0批次),接待人次1300人(其中:外事接待人次0人)。主要用于泼机镇(相关工作的检查、验收等产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    机关运行经费支出情况

    镇雄县泼机镇人民政府2018年机关运行经费支出268.05万元,与上年275.3对比减少2.63%,主要原因全镇践行勤俭节约的美德。部门机关运行经费主要用于政府运行。

    二、国有资产占用情况

    截至20181231日,镇雄县泼机镇人民政府资产总额685.51万元,其中,流动资产444.17万元,固定资产236.46万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产25.80万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

685.51

444.17

126.85

48.82

60.79

25.80


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

无。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

1.公共财政预算收入。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

(二)支出类

1.工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

(1)基本支出。基本支出是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(2)项目支出。项目支出是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53062703000201111

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泼机镇人民政府2018年度部门决算公开情况表20191213014705524.xls


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