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镇雄县牛场镇人民政府2018年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-12-16     

监督索引号53062703002301000

镇雄县牛场镇人民政府2018年度部门决算

第一部分  镇雄县牛场镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

第一部分  镇雄县牛场镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本实际的具体政策措施,并有效地组织实施; 组织制订并实施本经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;加快我工业和第三产业发展;完善统分结合的双层经营体制,发展村级集体经济;负责组织编制本建设的总体规划,并组织实施,抓好本建设用地的规划管理工作;负责本的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本社会治安综合治理,维护社会稳定;完成县委政府交办的其他工作任务。保证党的路线、方针、政策坚决贯彻执行,落实上级安排的各项工作任务;促进经济发展,增加农民收入;强化公共服务,着力改善民生;加强社会管理,维护农村稳定;推进基层民主,促进农村和谐发展。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,我们认真贯彻落实中央、省、市工作会议精神,紧紧围绕县委县政府的中心工作,稳步推进财政各项改革,保工资、保重点,保建设等资金得到较好落实,新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障,圆满完成全年财税收支目标任务,确保财政收支平衡,有力促进了经济社会的持续、快速、健康、和谐发展

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入牛场镇2018年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位8个。分别是:

1.牛场镇党委

2.牛场镇人民政府

3.牛场镇纪律检查委员会

4.牛场镇农技站

5.牛场镇经管站

6.牛场镇畜牧站

7.牛场镇统计站

8.牛场镇水管站

9.牛场镇林业站

10.牛场镇社会保障服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

牛场镇2018年末实有人员编制55人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制2人),事业编制29人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员2人),事业人员29人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牛场镇2018年度收入合计4715.78 万元。其中:财政拨款收入4715.78万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2018年我单位财政拨款收入比20172466.6万元增加2249.18万元,主要是新进人员、调资增加了经费以及项目收入增加。

二、支出决算情况说明

牛场镇2018年度支出合计4715.87万元。其中:基本支出977.35万元,占总支出的20.72%;项目支出3738.52万元,占总支出的79.28%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出2466.61万元对比增加2249.26万元,主要原因是人员工资增加,项目支出增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障牛场镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出977.35万元。与上年对增加比主要是由于新调入的人员基本工资、福利费、社会保障缴费、住房公积金等经费调标,从而导致一些差异。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出786.72万元占基本支出的80.5%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费181.80万元占基本支出的19.5%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障牛场镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3738.52万元。与上年对比有所增加,主要原因是项目增加。具体项目开支及开展工作情况:项目支出按经济科目分类,分别列“212(类)-03(款)”支出,主要反映其他城乡社区公共设施支出60万元,“213(类)-05(款)”支出,主要反映其他扶贫支出3506.52万元,“221(类)-01(款)”支出,主要反映农村危房改造支出76万元229(类)-60(款)”支出,主要反映体育事业的彩票公益金支出96万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牛场镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出4715.87万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增加,主要原因为人员增、工资增加和项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出550.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.67%。主要用于一般公共服务支出;

2. 社会保障和就业支出14.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于社会保障和就业支出;

3.医疗卫生与计划生育支出14.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于医疗卫生与计划生育支出;

4. 城乡社区支出68.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于城乡社区支出;

5.农林水支出3,895.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.6%。主要用于农林水支出;

6.住房保障支出76.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于住房保障支出;

7.其他支出96.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于体育事业的彩票公益金支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牛场镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.1万元,支出决算为7.1万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6万元,完成预算的84.51%;公务接待费支出决算为1.1万元,完成预算的15.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少了0.89万元,下降了12.54%。其中:因公出国(境)费支出决算保持不变;公务用车购置及运行费支出决算保持不变;公务接待费支出决算减少0.89万元,下降44.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费上年下降,是因为厉行勤俭节约,严格遵守廉洁从政有关规定的成果。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占84.51%;公务接待费支出1.1万元,占15.49%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出6万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于因车辆老旧以及扶贫工作的深入开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出1.1万元。其中:

    国内接待费支出1.1万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次210人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于按规定开支的各类公务接待发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    机关运行经费支出情况

    牛场镇人民政府2018年机关运行经费支出181.80万元部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年机关运行经费支出减少19万元,下降9.46%。原因是继续压缩公务接待开支,认真贯彻落实厉行节约方针政策,切实降低了公务接待费。

    二、国有资产占用情况

    截至2018年12月31日,牛场镇人民政府资产总额473.54万元,其中,流动资产185.04万元,固定资产288.5万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

473.54

185.04

288.5

167.22

75.08

46.2


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

(一)收入类

1.公共财政预算收入。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

(二)支出类

1.工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

(1)基本支出。基本支出是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(2)项目支出。项目支出是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53062703002301111

镇雄县牛场镇人民政府2018年度部门决算公开情况表20191021043319395.xls


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