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镇雄县木卓镇人民政府2018年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-12-16     

监督索引号53062703001701000

镇雄县木卓镇人民政府人民政府

2018年度部门决算

第一部分  镇雄县木卓镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

第一部分  镇雄县木卓镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本乡实际的具体政策措施,并有效地组织实施;组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;按照《企业法》,指导企业转换经营机制和建立现代企业制度,加快我乡工业和第三产业发展;完善统分结合的双层经营体制,发展村级集体经济;负责组织编制本乡建设的总体规划,并组织实施,抓好本乡建设用地的规划管理工作;负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本乡社会治安综合治理,维护社会稳定;编制本乡财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作;完成县政府交办的其他工作任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年是“十三五”的第年,也是推进脱贫攻坚的关键之年。高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和即将召开的省第十次党代会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神,全面落实市第四次党代会作出的重大决策部署,紧扣全市十三五发展目标要求,紧紧围绕全市六大战略实施,全县“11234”发展战略,不断认识新情况,探索新途径,解决新问题,为决战脱贫攻坚、决胜全面小康提供思想保证、精神动力、智力支持。增强持续增长动力,保持经济社会稳定健康发展。

  1. 决战脱贫攻坚

    加强资金管理。加强项目和资金监管,把好选项、立项、申报、审批、发放、效益“六道关口”,确保项目建设切合实际,扶贫资金用到刀刃上。

    整合力量帮扶。严格落实“挂包帮”“转走访”制度,充分发挥各级帮扶单位和干部职工在争自立项、发展产业等方面的重要作用。推进专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫,广泛动员帮扶单位、社会力量和企业参与扶贫。

    (二)抓实民生事业

       统筹抓好学前教育、义务教育。完善教师队伍培养、激励和关爱机制,启动名校名师名办主任培育,强化师德师风建设。深入实施“护校安园”行动,加强师生心理健康教育,有效防范学校安全事故。

       抓好疾病防控、艾滋病防治和妇幼保健工作,提高基本医疗公共服务水平。实施“全面二孩”政策,严控违法多孩生育,抓实医学监护,促进人口均衡发展。

       加大新农合、新农保筹资力度,深化新农合支付方式改革,提高新农合报销比例,严厉打击套取新农合资金行为。强化农村低保动态管理,严肃查处套保骗保行为。实施五保户、留守老人和儿童关爱行动,落实残疾人“两项补贴”。及做好民族工作。抓好第三次全国农业普查。重视工青妇、老龄等各项事业发展。

      (三)保护生态环境

       实施各村退耕还林。积极发展沼气池等农村清洁能源。深入开展农村环境综合整治,强势推进公路沿线环境整治、各村“两违”整治、民居风貌管控、无序经营整顿和环境卫生治理,抓好农村房屋“四旁”绿化和院坝硬化。实施赤水河流域环境整治,加强集镇水源地保护。强化农业面源污染和规模化养殖污染整治。

    (四)维护社会稳定

       加强社会治安综合治理,严厉打击各类违法犯罪,严防暴力恐怖活动。强化网络新兴媒体管理,从严打击网络违法犯罪行为。巩固禁毒和外流贩毒整治成果,深入推进进度防艾人民战争。加强社会稳定风险评估和舆情研判,完善社会矛盾多元化调处机制。依法规范信访秩序,坚决打击“以闹取利”、无理取闹、封门堵路等违法行为,有效化解一批信访结案。深入开展安全生产大检查、大排查、大整治,全力抓好道路交通、非煤矿山、建筑施工、危化品、烟花爆竹、消防、森林防火、地灾防治、防汛抗旱等领域秩序整治和安全监管,强势开展“打非治违”等专项行动,一强有力的举措确保安全大局平稳。加强应急管理,做好防灾减灾救灾工作,提高突发事件应急处置能力。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入木卓镇人民政府部门2018年度部门决算编报的单位共14个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位9个。分别是:党委、政府、纪委、团体、统计、文化、农技、经管、林业、水利、畜牧兽医、社保中心、国土和村镇规划建设服务中心。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    木卓镇人民政府部门2018年末实有人员编制53人。其中:行政编制23人(含行政工勤编制0人),事业编制30人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员15人),事业人员27人(含参公管理事业人员0人)。

    离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

    实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

    第二部分  2018年度部门决算表

    (详见附件)

    第三部 2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    木卓镇人民政府部门2018年度收入合计2307.24万元。其中:财政拨款收入2307.24万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

    与上年收入合计3002.76 万元对比收入减少了695.52万元,主要原因2018年项目经费的减少

    二、支出决算情况说明

    木卓镇人民政府2018年度支出合计2307.24万元。其中:基本支出919.01万元,占总支出的39.83%;项目支出1388.22万元,占总支出的60.17%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出合计3002.76 万元对比收入减少了695.52万元,主要原因2018年项目经费支出的减少

    (一)基本支出情况

    2018年度用于保障木卓镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出919.01万元。与上年对比增加了51.21万元,主要原因是由于单位人员增加,人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.33%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.67%。

    (二)项目支出情况

    2018年度用于保障木卓镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1388.22万元。与上年对比专项资金减少了746.74万元,主要原因是由于项目减少,专项资金减少

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    木卓镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出2307.24万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少695.52万元,主要原因是由于项目资金的减少

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务(类)支出601.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.08%。主要用于人员经费支出及商品服务支出

    2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

    4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

    5.文化体育与传媒支出25.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%;主要用于人员经费支出及商品服务支出

    6.农林水支出1346.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的58.39%;主要用于木卓镇人民政府基础设施建设

    7.住房保障支出185万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%;主要用于木卓镇人民政府农村危房改造

    8.其他支出48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%;主要用于木卓镇人民政府木卓村文化活动广场建设

    9.节能环保支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%;主要用于木卓镇人民政府一事一议项目管理经费

    10.城乡社区支出90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%;主要用于木卓镇人民政府城乡社区公共设施支出

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    木卓镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.07万元,支出决算为7.07万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.07万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.08万元,下降1.12%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.08万元,下降6.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要是因为遵守厉行节约

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占84.86%;公务接待费支出1.07万元,占15.14%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出6万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于木卓镇人民政府公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出1.07万元。其中:

    国内接待费支出1.07万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次214人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常相关单位到木卓镇人民政府工作发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    机关运行经费支出情况

    木卓镇人民政府2018年机关运行经费支出83.62万元,与上年对比减少9.96万元,主要原因是由于厉行节约经费减少部门机关运行经费主要用于办公费76.55万元,差旅费0万元,公务接待费1.07万元,工会经费0万元,电费0万元,邮电费0万元,劳务费0万元,福利费0万元,公务用车运行维护费6万元,其他交通费用0万元。

    二、国有资产占用情况

    截至20181231日,木卓镇人民政府资产总额239.36万元,其中,流动资产0万元,固定资产239.19万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.17万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3.23万元,其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

239.36

0

222.46

163.69

58.77

16.73

0.17


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

(一)收入类

1、公共财政预算收入。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

(二)支出类

1、工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

1)基本支出。基本支出是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2)项目支出。项目支出是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3、对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53062703001701111

镇雄县木卓镇人民政府2018年度部门决算公开情况表20191021033920876.xls


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