您的位置:首页 > 政务信息 > 决算公开

镇雄县母享镇人民政府2018年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-12-16     

监督索引号53062703000501000

镇雄县母享镇人民政府2018年度部门决算

第一部分  母享镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

第一部分  母享镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本镇实际的具体政策措施,并有效地组织实施; 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;按照《企业法》,指导企业转换经营机制和建立现代企业制度,加快我镇工业和第三产业发展;完善统分结合的双层经营体制,发展村级集体经济;负责组织编制本镇建设的总体规划,并组织实施,抓好本镇建设用地的规划管理工作;负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本镇社会治安综合治理,维护社会稳定;编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作;完成县政府交办的其他工作任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年是全面深化改革的关键之年,是全面实施“十三五”规划的开局之年,也是稳增长、调结构的紧要之年,经济体制改革任务更加艰巨。牢牢把握问题导向,使改革更好服务于稳增长、调结构、惠民生、防风险。把有效解决经济社会发展面临的突出问题作为经济体制改革成效的重要标准。针对经济下行压力加大、发展中深层次矛盾凸显、新老问题叠加、风险隐患增多等困难和问题,推动有利于稳增长保就业增效益的改革措施及早出台、加快落地,通过改革激发市场活力、释放发展潜力、化解潜在风险,促进经济稳中有进和提质增效升级。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入母享镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共15个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位10个。分别是:

1、母享镇人民政府

2、母享镇人大

3、母享镇党委

4、母享镇纪律检查委员会

5、母享镇计生办

6、母享镇农技站

7、母享镇经管站

8、母享镇兽医站

9、母享镇农机站

10、母享镇林业站

11、母享镇水管站

12、母享镇文化站

13、母享镇统计站

14、母享镇社会保障中心

15、母享镇村镇建设规划服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

母享镇人民政府2018年末实有人员编制89人。其中:行政编制44人(含行政工勤编制18人),事业编制45人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员44人(含行政工勤人员18人),事业人员33人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员19人。其中:离休0人,退休19人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

母享镇人民政府2018年度收入合计3492.48万元。其中:财政拨款收入3492.48万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比总收入减少,财政拨款收入减少,财政拨款收入占总收入的比例增加0.11%主要原因2017年总收入由财政拨款收入和其他收入组成,2018年无其他收入

二、支出决算情况说明

母享镇人民政府2018年度支出合计3492.48万元。其中:基本支出1240.95万元,占总支出的35.53%;项目支出2251.54万元,占总支出的64.47%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比基本支出所占比例比上年增加13.52%,项目支出比上年减少13.52%,主要原因是员工相比上年增加,2018年由于脱贫攻坚全面开展,员工差旅费相较2017年也增加;2018年产业项目只有一个马铃薯种植,而2017年产业有4个,相比2017年,2018年项目减少

(一)基本支出情况

2018年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1240.95万元。与上年对比基本持平,主要原因是我单位无巨大变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.72%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.31;生活补助占基本支出的12.97%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2251.54万元。与上年对比减少了2136.1万元,主要原因2018年产业项目减少,农村危房改造项目减少。具体项目开支及开展工作情况如下:

2018年度项目

序号

项目名称

收入

支出

结余

情况

1

母享镇阳光村冯家寨村民组民族团结进步示范村项目

100

100

0

已完工未报账

2

母享镇穿洞村脱毒马铃薯种植

132

132

0

已完工已报账

3

2018年专项扶贫资金革命老区村组道路建设项目资金

34.88

34.88

0

已完工未报账

4

2018年统筹整合使用财政涉农资金(2018年专项扶贫资金革命老区安居工程项目资金)

96

96

0

已完工未报账

5

农村危房改造

109

109

0

已完工已报账

6

2018年度第二期脱贫攻坚项目<镇雄县农村人居环境村庄保洁员队伍建立及管理机制>

6

6

0

已完工已报账

7

镇雄县母享镇2018年马铃薯种植

203.985

203.985

0

已完工已报账

8

2018年度脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造

658.84

658.84

0

已完工已报账

9

2018年度脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造

492.16

492.16

0

已完工已报账

10

2018年度第二期脱贫攻坚项目(村级公共活动场)

60

60

0

已完工未报账

11

2018年度第二期脱贫攻坚项目(村级公共活动室)

90

90

0

已完工未报账

12

2018年度脱贫攻坚项目<人居环境项目>

65.3385

65.3385

0

已完工未报账

13

2018年度第二期脱贫攻坚项目(村民小组活动场所补差资金)

24.5616

24.5616

0

已完工已报账

14

2018年收回结余结转重新安排农危改项目资金

307.855418

307.855418

0

已完工已报账

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

母享镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出3492.48万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了2127.76万元,所占比例减少了37.98%,主要原因农村危房改造项目支出减少,产业项目支出也减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出724.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.76%。主要用于工资福利支出和商品服务支出

2.文化体育与传媒支出13.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于群众文化支出

3.社会保障和就业支出0.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.0011%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出

4.医疗卫生与计划生育支出55.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%

5.城乡社区支出55.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%

6.农林水支出1388.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.75%,用于事业运行、病虫害控制、其他农业支出、林业事业机构、水资源节约管理与保护、其他扶贫支出、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助。

7.住房保障支出1260万元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.08%,用于农村危房改造。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

母享镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.26万元,支出决算为7.4万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.4万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行费支出增加

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2017相等。其中因公出国(境)费支出决算数与公务用车购置及运行费支出决算数、公务接待费支出决算数与2017年保持一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占81.09%;公务接待费支出1.4万元,占18.92%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出6万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于2018(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.4万元。其中:

国内接待费支出1.4万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待109批次(其中:外事接待0批次),接待人次223人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2018(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

母享镇人民政府2018年机关运行经费支出161.17万元,与上年对比减少了64.58万元,主要原因为印刷福利费、维修费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水费、电费、邮电费等

二、国有资产占用情况

截至20181231日,母享镇人民政府部门资产总额486.14万元,其中,流动资产370.25万元,固定资产115.89万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少130.79万元,其中固定资产增加38.11万元。处置房屋建筑物420平方米,账面原值56.49万元;处置车辆,账面原值;报废报损资产,无账面原值实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

486.14

370.25

115.89

51.98

49.6

0

14.31

0

0

0

0


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

(一)收入类

1.公共财政预算收入。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

(二)支出类

1.工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

(1)基本支出。基本支出是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(2)项目支出。项目支出是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53062703000501111

母享镇人民政府2018年度部门决算公开情况表120191213110713644.xls


主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

运行维护电话:0870-3129866   政务专线:0870-12345

网站标识码:5306270005 滇ICP备12000586号   网站地图

滇公网安备 53062702530639号    投稿邮箱:zxgovcn@163.com