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镇雄县教育体育局2018年度部门决算

信息来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062700636001000

镇雄县教育体育局2018年度部门决算

第一部分 镇雄县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

镇雄县教育体育局2018年度部门决算

第一部分  教育部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

镇雄县教育体育局在县人民政府的领导和上级教育主管部门的指导下,实行依法行政。

一、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育法律、法规,研究制定全县教育发展规划和年度教育工作计划,指导和监督各乡镇学校、县直学校进行实施。

二、管理全县学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学等工作,负责民办教育机构的设置和审批。协助县教育督导室做好全县教育督导与评估工作。

三、负责全县教育经费统筹、管理和内部审计工作,负责组织、实施并落实各项教育惠民政策。

四、统筹规划、组织实施全县教育体制和办学体制改革工作,理顺教育内部和外部的关系。

五、统筹规划全县学校布局调整和组织实施全县学校建设各项工作。

六、会同有关部门制定全县教育系统工资福利及人事管理工作的有关政策和规章制度,并组织实施,保证公办教师工资及时、足额发放。

七、负责师资队伍管理工作,参与教职工编制核定,组织实施教师资格制度;负责教职工招录、调配、职称、工资等人事工作, 按权限负责学校领导干部的选拔、考察、任免。

八、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、美育等工作,全面实施素质教育,全面提高教育教学质量;做好学校的安全维稳和综合治理工作。

九、抓好党建工作,指导各校党组织的思想建设、组织建设、作风建设;加强对系统工会、共青团、妇联等群团组织的领导。

十、组织、实施和指导全县招生考试工作;负责中小学学籍管理工作;规划指导全县学校教育教学科学研究工作。

十一、办理县委、县政府及上级教育行政部门交办的有关事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

紧紧围绕教育收支、规划目标任务,扎实做好各项工作。

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策,实施国家有关教育系统法律、法规和规章,拟定全县教育系统事业改革和发展地政策规划,并组织实施。

2、根据党中央、国务院和上级党委、政府的要求,指导协调全县教育改革与发展工作,稳步推进学校内部管理体制改革和中小学布局调整。

3、综合管理全县的学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育等工作。依法对全县各级各类学校检查和评估,各级推进义务教育均衡发展,全面实施素质教育,促进教育公平,全面提高教育质量。

4、学校德育与思想政治工作、体育卫生与艺术工作以及国防、环保教育。指导教育科研、教育信息、教育装备和校外教育等工作,规划指导并推动傅到教育教学研究。推进全县教育信息化工作。负责全县语言文字工作,检查、指导全县国家通用语言文字的应用,负责全县国家通用语言文字的推广和测试管理工作。

5、制订全县普通高中、中等职业学校招生计划,统筹管理、全县中小学、中等职业学校学历教育和招生工作,协调义务教育学校和幼儿招生工作。负责全县各级各类学校学籍管理。负责全县高等教育自学考试、高等教育学历文件考试及其他有关教育考试管理工作。

6、主管全县教师工作,负责师资队伍建设,实施教师教育、培训工作,负责实施教师资格制度,指导、协调全县教育系统人才队伍建设,撰写全县教育人事制度改革方案,依法落实县级教育行政部门履行的教师资格认定、招聘录用、考核奖惩、调整流动、岗位设置、收入分配和专业技术职务资格评审工作;负责管理教育系统人事档案

7、负责全县教育经费的统筹管理,拟订经费预算、筹措、拨款、收费、基建投资、教育扶贫等方面的政策,负责指导、管理、监督下属单位的财务工作,负责统计全县教育系统经费的投入情况。管理财政下达的各类教育事业经费。审核本系统财务与基建。监督管理本系统的国有资产,全同有关部门确定各类学校的收费标准,并监督、检查执行情况。

8、协同财政部门督促农村教育事业附加费依法依规征收、管理和使用;负责中小学危房改造工作。 

9、根据社会力量办学的类型,分别承担社会力量办学的备案、审批、审核、呈报等事宜,监督、指导社会力量办学的学校教育教学工作。

10、负责指导各级类学校的德育体育、卫生与文化艺术、普法教育和国防教育等工作。

11、组织指导全县各级各类学校抓好安定和稳定工作,协同有关部门处理校园突发事件,开展未成年人保护工作,协同有关部门处理校园突发事件,开呢未成年人保护工作;并协同政法部门加强校园周边环境的综合治理,查处建纪案件,及时妥善处理学校的空发事件;受理来信来访;指导学校后勤管理与改革工作。

12、指导本系统党的建设和精神文明建设。负责县城学校及直属单位的工作。按干部管理权限,负责本系统干部管理工作。指导下属单位做好统战、工作、共青团、妇联和老部工作。

13、配合计生部门抓好教育系统的计划生育工作。

14、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入教育部门2018年度部门决算编报的单位共54个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位53个。分别是:

1.(行政单位1个)教育体育局;

2.(事业单位53个)。分别是:镇雄县塘房镇中心学校、镇雄县场坝镇中心学校、镇雄县雨河镇中心学校、镇雄县果珠乡中心学校、镇雄县中屯乡中心学校、镇雄县木卓乡中心学校、镇雄县五德中学、镇雄县花朗乡中心学校、镇雄县南广学校、镇雄县云龙小学、镇雄县牛场镇中心学校、镇雄县民族中学、镇雄县职业高级中学、镇雄县以古镇中心学校、镇雄县实验中学、镇雄县乌峰镇中心学校、镇雄县大湾镇中心学校、镇雄县鱼洞乡中心学校、镇雄县罗坎镇中心学校、镇雄县大湾中学、镇雄县特殊教育学校、镇雄县第一小学、镇雄县尖山乡中心学校、镇雄县林口乡中心学校、镇雄县母享中学、镇雄县教师进修学校、镇雄中学、镇雄县九棵树九年制学校、镇雄县母享镇中心学校、镇雄县黑树镇中心学校、镇雄县杉树乡中心学校、镇雄县盐源乡中心学校、镇雄县坪上乡中心学校、镇雄县第二幼儿园、镇雄县第五小学、镇雄县泼机镇中心学校、镇雄县第三小学、镇雄县第四中学、镇雄县泼机中学、镇雄县第二小学、镇雄县坡头镇中心学校、镇雄县罗坎中学、镇雄县幼儿园、镇雄县五德镇中心学校、镇雄县碗厂乡中心校、镇雄县以勒中学、镇雄县雄华小学、镇雄县芒部镇中心学校、镇雄县花山乡中心学校、镇雄县以勒镇中心学校、镇雄县第一中学、镇雄县赤水源镇中心学校、镇雄县牛场中学)独立核算学校。全部为财政全供给单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

教育部门2018年末实有人员编制13986人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制0人),事业编制13972人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员0人),事业人员13972人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员63人。其中:离休1人,退休62人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

教育部门2018年度收入合计345717.73万元。其中:财政拨款收入340775.29万元,占总收入的98.57%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入3655.88万元,占总收入的1.06%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1286.57万元,占总收入的0.37%。与上年2017年总收入282706.14万元对比增加63011.59万元,主要原因分析职工工资和学生资助等政策性增加。

二、支出决算情况说明

教育部门2018年度支出合计349688.25万元。其中:基本支出254322.02万元,占总支出的72.73%;项目支出95366.23万元,占总支出的27.27%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比2017年支出278779.54万元增加70908.71万元,主要原因分析职工工资增加,学生资助资金的增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出254322.02万元。与2017年基本支出215012.91万元对比增加39309.11万元,主要原因分析工资支出和办公设备购置等费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出220350.46万元占基本支出的86.64%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费33972.6万元占基本支出的13.36%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出95366.23万元。与2017年项目支出63766.63对比增加31599.6万元,主要原因分析学校基本设施建设。具体项目开支及开展工作情况学前教育教育学仪器设备;农村中小学校舍建设;职业教育基础设施建设等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

教育部门2018年度一般公共预算财政拨款支出307539.20万元,占本年支出合计349688.25万元的87.95%。与2017年275362.98万元对比增加32176.22万元,主要原因分析职工工资和基础设施建设的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.教育支出302797.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.46%。主要用于教职工工资,商品服务支出商品服务支出,购置费,学校基础设施建设等。

2.社会保障和就支出1202.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于离退休人员工资福利支出。

3.农林水支出3538.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于建设立卡贫困户家庭学生的生活补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

教育部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49万元,支出决算为48.99万元,完成预算的99.98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为44.99万元,完成预算的99.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严格按预算执行。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年52万元减少3万元,下降5.77%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车运行费支出决算4万元,没变化。 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因厉行节约,严格按预算执行。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出4万元,占8.16%;公务接待费支出44.99万元,占91.82%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障主要用于保障教育教学管理、安全、考务以及营养改善计划项目实施、教育工程建设检查等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出44.99万元。其中:

国内接待费支出44.99万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待649批次(其中:外事接待0批次),接待人次3806人(其中:外事接待人次0人)。主要用于安全、教育教学、考务、工程建设等相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

教育部门2018年机关运行经费支出2772.76万元,与上年2244.38万元对比增加528.38万元,主要原因分析人员工资的增加、办公购置费和培训费等日常公用经费开支的增加。部门机关运行经费主要用于人员经费和日常公用经费的开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,教育部门资产总额149154.07万元,其中,流动资产34447.04万元,固定资产111981.21万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产2725.81万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与2017年资产总额149941.01相比,本年资产总额减少786.95万元,其中固定资产增加3771.96万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

149154.07

34447.04

86340.48

86296.5

43.98

2725.81

25640.74

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额5387.69万元,其中:政府采购货物支出5238.47万元;政府采购工程支出149.22万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

(一)收入类

1.公共财政预算收入。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政专户管理的教育收费。反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费。

(二)支出类

1.工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

(1)基本支出。基本支出是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(2)项目支出。项目支出是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。                                

监督索引号53062700636001111

附件:附件3:镇雄县教育体育局2018年度部门决算公开情况表20191021035547687.xlsx


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