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镇雄县文化旅游产业发展办2018年度部门决算

信息来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062700642001000

镇雄县文化旅游产业发展办2018年度部门决算

第一部分 镇雄县文化旅游产业发展办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 镇雄县文化旅游产业发展办概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、宣传贯彻落实国家、省、市发展旅游业的方针政策。

2、负责全县旅游业利用外交和社会投资工作;负责全县旅游资源规划和建设管理工作。

3、负责组织指导全县旅游景区(点)、农家乐、宾馆酒店等旅游要素单位等级申报评定。

4、指导旅游行业协会开展工作,指导旅游企业进行改革,积极培育、开发旅游市场。对全县旅行社、星级宾馆酒店、星级农家乐、旅游车船公司等检查指导和管理。

5、组织开展文化旅游的各种宣传、节庆活动、对外交流与合作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、抓好乡村旅游规划编制,加快推进乡村旅游发展步伐。

按照2018年县政府工作报告加快发展乡村旅游工作要求,我办积极对接协调,一是做好芒部松林村上下街彝家旅游小镇规划编制。二是做好赤水源镇银厂村乡村旅游规划编制相关工作。

2、加大旅游项目申报力度,破解旅游建设资金缺乏难题。

3、积极抓好宣传营销,不断巩固和拓展旅游市场。一是加强媒体宣传,二是加强节庆宣传三是加强会展宣传,四是做好“一部手机游云南”平台宣传。

4、不断强化行业管理,树立镇雄旅游良好形象。一是积极推进旅游标准化建设,二是抓好旅游安全工作。

5、扎实抓好扶贫攻坚工作,夯实脱贫出列基础。

6、做好日常工作报送。一是按时按质做好旅游信息统计和上报工作,不断收集以镇雄为中心涵盖全国的主要旅游线路、交通景区、旅游餐饮、旅游娱乐、旅游购物等信息;二是指导辖区内的宾馆酒店、旅行社和涉旅企业完成年度旅游行业财务信息编报工作。三是按时按质完成旅游经济指标月报工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制0人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县文化旅游产业发展办2018年度收入合计336.71万元。其中:财政拨款收入336.71万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比收入减少,主要原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

镇雄县文化旅游产业发展办2017年度支出合计326.71万元。其中:基本支出9.28万元,占总支出的3%;项目支出326.71万元,占总支出的97%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出,主要原因项目资金减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障镇雄县文化旅游产业发展办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9.28万元。与上年对比减少,主要原因是一部分开支列入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的100%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障镇雄县文化旅游产业发展办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出317.43万元。与上年对比减少,主要原因是项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.文化广场建设资金:142万元,广场已全部竣工并交付使用;

2.赤水河银厂村旅游规划编制费38万元,用于赤水河银厂村规划,项目已结束,成果已提交;

3.天坑溶洞群景区基础设施及公共服务设施建设项目可研报告编制费6万元,项目已结束,成果已提交;

4.旅游发展专项工作经费37万元,用于单位机构运转;

5.重大项目前期工作经费34.43万元;

6.宣传营销经费40万元;

7.“一部手机游云南”工作经费20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县文化旅游产业发展办2018年度一般公共预算财政拨款支出184.71万元,占本年支出合计的57%。与上年对比增加,主要原因是政府性资金减少。

二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.文化体育与传媒(类)支出148.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80%。主要用于:

(1).“一部手机游云南”前期工作经费20万元;

(2).赤水河银厂村旅游规划编制费38万元,用于赤水河银厂村规划;

(3).坑天溶洞群景区基础设施及公共服务设施建设项目可研报告编制费6万元;

(4).旅游发展专项工作经费10.04万元;

(5).重大项目前期工作经费34.43万元;

(6).宣传营销经费40万元;

6.商业服务业等(类)支出36.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20%。主要用于全县旅游产业工作办公机构运转经费;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县文化旅游产业发展办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.55万元,支出决算为12.81万元,完成预算的82%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.97万元,完成预算的40%;公务用车购置及运行费支出决算为6.68万元,完成预算的99%;公务接待费支出决算为4.13万元,完成预算的99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.86万元,下降18%。其中:因公出国(境)费支出决算减少2.46万元,减少56%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.3万元,增加40%;公务接待费支出决算减少0.73万元,减少15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出1.97万元,占16%;公务用车购置及运行维护费支出6.68万元,占52%;公务接待费支出4.13万元,占32%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出1.97万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:参加省旅发委组织的赴台湾宣传营销展会。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.68万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出6.68万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于旅游工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.13万元。其中:

国内接待费支出4.13万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次200人(其中:外事接待人次0人)。主要用于旅游工作(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇雄县文化旅游产业发展办2018年机关运行经费支出9.28万元,与上年对比减少,主要原因是一部分开支列入项目支出。部门机关运行经费主要用于办公开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,镇雄县文化旅游产业发展办资产总额127.06万元,其中,流动资产68.63万元,固定资产58.43万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加12.08万元,其中固定资产增加0.59万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

127.06

68.63

58.43

0

21.48

0

36.95

0

0

0

0



填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十 、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、

公务用车购置及运行费和公务接待费,是单位维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53062700642001111

附件:附件3:镇雄县文化旅游产业发展办2018年度部门决算公开情况表20191021110418917.xls

主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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