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镇雄县人民政府办公室2018年度部门决算

信息来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062700543401000

镇雄县人民政府办公室

2018年度部门决算

第一部分 镇雄县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇雄县人民政府办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

镇雄县政府办公室是镇雄县人民政府的综合服务部门,在县委、县政府的领导下开展工作,其主要职能是:

1、负责处理上级文电和县政府文件的草拟、送审、制发、立卷、归档;办理乡镇政府和县直部门的请示、报告。

2、负责上级方针、政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查及县政府领导批示的传达、催办、反馈。

3、负责县政府会议和重要活动的组织安排和后勤保障工作。

4、根据县政府领导的指示,组织有关调研,并及时反映情况,提出建议,为领导科学决策服务;收集、编辑并报送相关信息资料。

5、负责县政府应急值守工作,及时报告重要情况,并协助处理各部门和乡镇向县政府反映的重要问题以及需由县政府直接处理的突发事件。

6、办理县政府领导交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年我办在及时完成相关日常事务的同时,切实搞好同各级人民政府以及有关部门的沟通和联系工作,认真搞好信息的收集整理和情况综合,做到上情下达、下情上报,充分做好了县政府正常运转所需的后勤保障工作

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入政府办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

政府办2018年末人员编制80人。其中:行政编制60人(含行政工勤编制14人),事业编制20人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员60人(含行政工勤人员14人),事业人员19人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员32人。其中:离休1人,退休31人。

车辆编制47辆(含公务用车综合服务平台车辆编制40辆),在编实有车辆35辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

政府办2018年收入2753.67万元,其中财政拨款2753.67万元,占总收入的100%。与上年收入2775.32万元相比,减少21.65万元,减少0.7%,主要原因是上年有其他收入20万元,本年无。

二、支出决算情况说明

政府办2018年度支出合计2776.78万元。其中:基本支出2141.36万元,占总支出的77.2%;项目支出635.42万元,占总支出的22.8%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与2017年总支出2442.9万元相比,增加333.88万元,增加13.6%,主要原因是增加工资福利支出193万元,增加车辆购置费24.8万元,增加政府门户网站建设运行维护费30万元,增加特殊疑难信访专项资金支出110万元,增加公务用车管理平台运行支出23万元,减少人工影响天气支出45万元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障县政府办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2141.36万元,比2017日常支出1893.31万元,增加248.05万元,主要原因是增加工资福利支出193万元,增加车辆购置费24.8万元,增加政府门户网站建设运行维护费30万元。基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出1055.37万元,占基本支出的49.3%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1085.98万元,占基本支出的50.7%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障县政府办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出635.42万元,比2017年项目支出549.6万元,增加85.82万元。主要原因是增加特殊疑难信访专项资金支出110万元,增加公务用车管理平台运行支出23万元,减少人工影响天气支出45万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政府办2018年度一般公共预算财政拨款支出2756.85万元,占本年支出合计的99.28%。与2017年一般公共预算财政拨款支出2442.83万元相比,增加314.02万元,增加12.85%,主要原因是增加工资福利支出171万元,增加车辆购置费24.8万元,增加政府门户网站建设运行维护费30万元,增加特殊疑难信访专项资金支出110万元,增加公务用车管理平台运行支出23万元,减少人工影响天气支出45万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务支出2506.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90%。主要用于人员工资支出,保障机关正常运行后勤保障经费等;

2.科学技术支出14.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于雨季防雹支出;

3.社会保障和就业支出48.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于离退休人员补助、抚恤金支出;

4.国土海洋气象支出187.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。用于人工影响天气作业点等级改造建设、人工防雹经费开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

政府办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为186.56万元,支出决算为208.2万元,完成预算的111.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为86.19万元,完成预算的99%,公务用车购置费支出决算数24.88万元;公务接待费支出决算为97.13万元,完成预算的99%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年188.6万元增加19.6万元,增长10%。其中:因公出国(境)费支出决算减少3.6万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算增加24.77万元,增长28%;公务接待费支出决算减少0. 16万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新购公务用车1辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费86.19万元,占41%;公务用车购置费支出决算数24.88万元,占12%;公务接待费支出97.29万元,占47%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出111.07万元。其中:

公务用车购置支出24.88万元,购置车辆1辆。

公务用车运行维护支出86.19万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于县政府领导下乡工作、到省、市开会、汇报工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出97.13万元。其中:

国内接待费支出97.13万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待278批次(其中:外事接待0批次),接待人次4421人(其中:外事接待人次0人)。主要用于招商引资、上级检查指导工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

政府办2018年机关运行经费支出1066万元,与2017年机关运行经费支出811.2万元相比,增加254.8万元,主要是因办公环境和办公设备老化,本年度增加维修支出99万元、办公设备购置56万元、车辆购置24.8万元;增加政府门户网站建设运行维护费30万元;因政府各项工作加快推进,增加后勤保障支出45万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,政府办资产总额2887.96万元,其中,流动资产367.04万元,固定资产2519.45万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.47万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加775.52万元,其中固定资产增加949.39万元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆5辆,账面原值118.64万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2887.96

367.04

2519.45

776.6

1279.1

0

463.75

0

0

1.47

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:

1、因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、 公务用车购置费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

5、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53062700543401111

附件:镇雄县人民政府办公室2018年度决算公开附表.XLS20191021125426543.xls

主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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