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镇雄县总工会2018年度部门决算

信息来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062700571101000

镇雄县总工会2018年度部门决算

第一部分 镇雄县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 镇雄县总工会概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行党的线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议,根据县委、市总工会的部署,结合全县实际,确定工会的指导思想、目标任务,指导全县各级工会开展好各项工作活动。全心全意为基层、为职工服务。督促、指导基层工会按期换届,坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实;代表和维护职工的合法权益,突出和履行维护职能,保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性;协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作;围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出合理意见;指导考核全县各级工会工作,增强基层工会活力,提高工会工作整体平。帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式,组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督,通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护职工劳动权益;参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议,参与有关政策的制定和修改,参与职工安全事故的调查处理。组织开展“创建学习型组织,争做知识型技能型职工”活动,教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质,培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍,推动全县三个文明建设协调发展,为构建和谐镇雄作贡献。协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作;协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。 负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作,管理县总工会资产,参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作,开展全县困难职工群众帮扶服务工作,积极筹措帮扶资金,落实困难职工解困脱困政策,对困难职工(农民工)档案实行动态管理;开展“送温暖”和“金秋助学”活动,临时救助困难人员,严格审核救助对象申请事项,管好用好帮扶资金;三是开展职工医疗互助活动,开展职工(农民工)技能培训工作,开展职工(农民工)维权服务工作,开展“贷免扶补”及小额担保贷款工作,做好职工(农民工)信访接待工作

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.加强工会党建工作

2.抓牢工会组织建设

截止目前,我县共有168个基层工会(含行业5个、区域30个),涵盖法人单位1036家,职工39480人,工会会员39471人。

3.深入开展“一活动一工程”

年初,县总工会参与开展2018年“古邦春韵”系列活动。完成市总工会下达的6000人农民工引导性培训任务,并超额完成6216人,有效助推了我县脱贫攻坚工作。开展困难职工技能培训工作,有35名困难职工参加了厨师烹饪技能培训,经考试合格均可获得初级职业资格证书。

4.开展集体协商工作

现有5份集体协商合同未到期(区域:乌峰街道办油榨街社区;行业:镇雄网吧;企业:镇雄滇龙有限公司、赵院煤矿、融安煤矿);到期需续签的集体协商合同有58份。全年共完成集体协商合同63份。  

5.强化职工维权帮扶

为切实加大对困难职工和农民工的帮扶力度,着力保障和改善民生,维护职工队伍和社会稳定,县总工会积极开展职工维权帮扶工作。一是开展送温暖活动。共筹集帮扶慰问金51.04万元开展2018年元旦春节送温暖活动,慰问在工会帮扶工作管理系统上的困难职工529人。走访慰问县总工会挂钩扶贫点雨河镇小洛村56户贫困户,发放慰问金1.92万元、羽绒服56件。召开2018年“五一”劳模慰问座谈会,慰问劳模17人,发放慰问金0.85万元。开展2018年金秋助学活动,资助76名困难职工(农民工)子女读大学,发放金秋助学金23.6 万元开展2018年中秋国庆慰问困难职工活动,县总工会共筹集资金131.5712万元,慰问在档困难职工293户,进一步促进困难职工解困脱困工作二是认真开展“贷免扶补”和小额担保贷款工作,目前已完成“贷免扶补”20户、小额担保贷款20户,已放贷400万元;三是医疗互助报账工作有条不紊地开展,今年共申请报账576人次,发放补助资金83.12万元;四是开展“关爱环卫工人,提升人居环境,助力脱贫攻坚”主题活动,为帮助环卫工人解决实际困难和问题,进一步营造全社会理解、尊重、关爱环卫工人的良好氛围,县总工会筹集6万余元,购买了330件环卫雨衣和330个保温杯,联合县城管局在赤水源广场共同举办了环卫工人关爱慰问活动,有330名环卫工人得到关爱。

6.着力抓好挂钩扶贫和困难职工“回头看”工作

认真开展“挂包帮”“转走访”工作,县总工会9名在职在编人员共结队帮扶179户贫困户年初,县总工会参与举办“全民暖冬行动,助力脱贫攻坚”募捐活动,促进困难职工解困脱困工作,共募集到爱心捐款总额598071元,募集到床上用品、服装等576件;县总工会向雨河镇小洛村建档立卡贫困户免费发放优质玉米种子瑞亲47、镇单3号共900公斤,有199户贫困户受益

认真开展2018年困难职工解困脱困“回头看”精准识别工作,对801户建档困难职工进行“回头看”

7.重视财务经审工作

5月份,组织县总工会经审委成员对县总工会本级上年度财务收支情况进行了审计。对30家基层工会经费进行审计,提出了建议性意见,出据了审计结论。严格工会财务管理,杜绝了工会资金使用上可能出现的违纪违规情况。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县总工会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县总工会2018年末实有人员编制10人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制1人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员4人(含行政工勤人员1人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

   镇雄县总工会2018年度收入合计147.88万元。其中:财政拨款收入147.88万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加21.98万元,增加比例为17.46%,主要原因是工资增加等所致

二、支出决算情况说明

镇雄县总工会2018年度支出合计147.38万元。其中:基本支出147.38万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加21.48万元,增加比例为17.06%,主要原因是增加工资等所致

(一)基本支出情况

    2018年度用于镇雄县总工会机关正常运转的日常支出147.38万元。与上年对比增加了26.48, 增加比例为21.9%,主要原因是工资增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.06%。

(二)项目支出情况

无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出147.38万元,占本年支出合计的99.66%。与上年对比支出完成率下降0.34%,主要原因有笔办公费0.5万元费用未成功支付,导致跨年支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出127.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.56%。主要用于人员工资及办公经费支出;

2.社会保障和就业(类)支出16.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.47%;主要用于离退休人员支出及遗嘱补助;

3.农林水(类)支出2.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%;主要用于创业担保贷款贴息。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.68万元,支出决算为2.68万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.68万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于于预算数的主要原因是严格控制了接待支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增减少0.22万元,下降7.58%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.22万元,下降7.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制了三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出2.68万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.68万元。其中:

国内接待费支出2.68万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待98批次(其中:外事接待0批次),接待人次300人(其中:外事接待人次0人)。主要用于调研、检查、会议等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇雄县总工会2018年机关运行经费支出23.64万元,与上年对比增加了0.81万元,增加3.55%,主要原因单位工作业务量增加等。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

镇雄县总工会资产属于工会资产,不属于国有资产,所有资产列入工会资产。所以资产所有情况不在此处体现。

三、政府采购支出情况

无政府采购情况。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、行政单位财务分析指标解释

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

支出增长率=(147.38万元÷125.90万元-1)×100%

=17.06%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

当年预算支出完成率=147.38万元÷147.88万元×100%=99.66%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

人均开支=147.38万元÷10=14.74万元

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

人员支出比率=110.3÷147.88×100%=74.84%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=23.64÷147.38×100%=16.04%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

人均办公使用面积=98÷10=9.8

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:

人车比例=1÷10=0.1

二、事业单位财务分析指标解释

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

预算收入完成率=147.88万元÷147.88万元=100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

预算支出完成率=147.38万元÷147.88万元=99.66%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

监督索引号53062700571101111

附件:附件3:镇雄县总工会2018年度部门决算公开情况表20191021033503148.xls

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