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镇雄县政协2018年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062700513101000

镇雄县政协2018年度部门决算

第一部分  镇雄县政协概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇雄县政协概况

一、主要职能

(一)主要职能政治协商、民主监督、参政议政是人民政协的主要职能。政协云南省镇雄县委员会以政治协商、民主监督、参政议政为职能,按照中国人民政治协商会议章程,以促进镇雄县经济建设为中心,开展爱国统一战线,调动一切积极因素,团结一切可以团结的力量,同心同德,群策群力,为维护和发展安定团结的政治局面,为保护社会主义法制和精神文明建设,认真履行人民政协的三大职能,为镇雄县社会经济的全面进步作贡献。

(二)2018年度重点工作任务介绍。组织政协委员召开政协委员全体会议及四次常委会议,组织委员围绕全县重点工程项目和重大建设等开展调研和视察,撰写提案及调研报告;与相关部门和单位开展专题协商、对口协商。负责委员联络协商意见的跟踪和督办工作。负责文史资料的征集、整理、编辑、出版等工作以及其他的相关工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成。纳入镇雄县政协2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况。镇雄县政协2018年末实有人员编制25人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制7人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员7人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县政协2018年度收入合计710.52万元。其中:财政拨款收入710.52万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少30.18万元,主要原因是控制支出,费用减少。

二、支出决算情况说明

镇雄县政协2018年度支出合计710.52万元。其中:基本支出461.45万元,占总支出的64.95%;项目支出249.07万元,占总支出的35.05%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少30.18万元,主要原因是控制支出,费用减少。

(一)基本支出情况。2018年度用于保障镇雄县政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出461.45万元。与上年对比减少109.25万元,主要原因是控制支出,费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.54%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.46%。

(二)项目支出情况。2018年度用于保障镇雄县政协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出249.07万元。与上年对比增加79.07万元,主要原因分析本年项目经费增加。具体包括后勤保障170.00万元,用于本单位后勤保障;政协会议29.07万元,用于本单位会议费;政协能力提升25万元,全部用于乡镇脱贫攻坚;办公设备购置25万元,全部用于乡镇脱贫攻坚。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县政协2018年度一般公共预算财政拨款支出710.52万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少33.74万元,主要原因控制支出,费用减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1. 按支出功能分类。一般公共服务支出(类)706.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.45%;社会保障和就业支出(类)0.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%;城乡社区支出(类)3.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%

2. 按支出性质分类。基本支出461.45万元(其中,人员经费371.63万元,日常公用经费89.82万元),占一般公共预算财政拨款总支出的64.95%;项目支出249.07万元(其中,基本建设类项目0万元,行政事业类项目249.07万元),占一般公共预算财政拨款总支出的35.05%

3. 按支出经济分类。工资福利支出371.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的52.3%;商品和服务支出331.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的46.7%;资本性支出7.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

镇雄县政协2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为32.12万元,支出决算为31.50万元,完成预算的98.07%。其中:因公出国(境)费支出决算为3.74万元,年初未预算;公务用车购置及运行费支出决算为14.15万元,完成预算的99.93%;公务接待费支出决算为13.61万元,完成预算的75.89%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是新增出国出境费3.74万元。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年增加2.90万元,增长10.13%。其中:因公出国(境)费支出决算增加3.74万元,上年为0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.66万元,下降4.43%;公务接待费支出决算减少0.19万元,下降1.37%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是新增出国出境费3.74万元。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出3.74万元,占11.87%;公务用车购置及运行维护费支出14.15万元,占44.92%;公务接待费支出13.61万元,占43.21%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出3.74万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容包括出国访问1次支出3.74万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.15万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出14.15万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出13.61万元。其中:国内接待费支出13.61万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待60批次(其中:外事接待0批次),接待人次480人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门检查等发生的接待支出。国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇雄县政协2018年机关运行经费支出89.82万元,与上年对比减少112.17万元,主要原因是控制支出,费用减少。部门机关运行经费主要用于后勤保障。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,镇雄县政协资产总额248.98万元,其中,流动资产30.51万元,固定资产218.47万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加26.84万元,其中固定资产增加31.92万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

248.98

30.51

218.47

0

79.87

0

138.60

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入。指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入。指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

五、支出功能分类科目。支出功能分类主要根据政府职能进行分类,说明政府做什么。包括一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等。

六、部门预算支出经济分类科目。部门预算支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等。

七、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出。指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、三公经费。指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十、机关运行经费。行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53062700513101111

附件:附件3:镇雄县政协办2018年度部门决算公开情况表 (1)20191021032500768.xls


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