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镇雄县林业局2018年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062700832701000

镇雄县林业局2018年度部门决算

第一部分 镇雄县林业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇雄县林业局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县林业发展的方针、政策、法律、法规、决定,研究制定全县林业发展规划。2.组织指导全县植树造林、国土绿化、天然林保护工程、退耕还林(草)和各类经济林、用材林、防护林等林业基地及其它林业重点工程项目的建设。3.承办县绿化委员会、县森林防火指挥部、县天保工程及退耕还林领导组等下设办公室有关的日常业务。4.组织领导全县森林资源调查、规划、区划、设计动态监测及管理工作;组织查处全县各类毁林案件;指导编制森林资源采伐限额,监督木材采伐许可证、运输证等的发放工作,负责森林资源有偿使用,并监督林地开发利用及林政管理和森林病虫害防治工作。5.对县内木材生产、竹材生产、林产工业、林特产品加工经营等林业产业实行宏观管理。6.对全县林业基本建设、技术改进项目、生产经营项目的拟写研究、初审与报批进行宏观指导。7.指导、督促全县林业财务、林业专项资金的使用管理配合县级有关部门研究制订林业经济调剂政策。8.制定林业科技发展计划,组织县内科技育苗、造林等项目的应用与推广,指导全县林业宣传、教育、咨询、技术培训与指导工作。9负责对营林站、种苗站、调查队、森林资源管理股、森防站、森林经济民警中队、林区管理站、能源站、野生动植物保护管理站、镇雄县国有林场、林产公司及乡镇林业站进行宏观管理。10.负责林业系统组织人事、劳动工资、社会保障的宏观管理组织指导全县林业系统精神文明建设。11.负责抓好林业系统内部计划生育工作。12.完成县委、县政府及各级林业主管部门交办的各项工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.城乡绿化、公路绿化和“四旁”绿化工作。共完成“四旁”绿化植树1230590株;公路绿化补植补造19247株,新栽植258.5公里66359株。督促施工方完成对镇威、镇凤、凤大、镇毕、镇赫等五条二级公路沿线绿化树苗和格桑花的补植补造。积极组织和配合搞好“3.12”义务植树活动,指导完成义务植树170万余株。

2.退耕还林工程建设。一是全面完成2014-2017年度新一轮退耕还林造林任务30.13万亩,并于今年5月底对各年度造林情况进行了检查验收。目前,正在准备开展补植补造工作。二是2018年下达新一轮退耕还林计划任务19万亩,已完成实施方案的编制及作业设计工作,并将任务分解到全县28个乡镇(街道)。目前,正在开展造林工作。

3.其他各项工程建设。一是实施森林管护,全县森林管护面积247.4004万亩,划分管护责任区700个,已选聘管护人员3377人,100%签订管护合同。二是加强公益林建设,完成2018年度公益建设计划任务3000亩(封山育林)。三是实施森林抚育,完成2017年森林抚育1.00万亩中的0.91万亩,正在组织实施2018年度森林抚育1.00万亩。四是开展农村能源建设,全面完成2017年太阳能热水器建设1000套、节柴灶安装750口。

4.加快推进林业产业建设。截止目前,全县林业产业已初具规模,2014年经县级检查验收“四大林产业”面积达125.17万亩(其中,板栗6.47万亩、核桃66.7万亩、木漆17.6万亩、竹子34.4万亩);2018年4月各乡镇上报“四大林产业”保存面积96.55万亩(其中,板栗13.4万亩、核桃46.7万亩、木漆9.8万亩、竹子26.65万亩)。

5.积极实施提质增效。全面完成2017年核桃提质增效任务2.5万亩,通过对核桃进行施肥、修枝整形、病虫害防治等技术措施,提高生长质量;目前,核桃挂果率已达30%以上,部分地块甚至达到了60%。积极争取提质改造资金,市级已安排2018年低效笋用竹林改造实施任务4万亩,实施方案已上报;县级投入资金200万元开展核桃提质增效1.5万亩,已启动项目建设。

6.严格执行年森林采伐限额制度。依法及时做好林木采伐审批工作,截止11月25日,依法核发林木采伐许可证439份,发证采伐蓄积量26317.8m3、出材量17092.2m3。

7.切实加强林地项目审批。截止11月25日,审核报批国家、省、市、县各级林业部门批准使用林地工程建设项目36个,涉及面积281.3808公顷,其中:占用林地项目15个,面积193.9284公顷;临时占用林地项目21个,面积87.4524公顷。

8.依法核发木材运输证。认真抓好木材运输和木材经营加工管理工作,依法核发木材运输证30份,准运木材1076.02立方米。

9.认真做好林业执法工作。依法查处各类林业案件,严厉打击破坏森林资源的违法犯罪行为,共办理各类案件337起,其中:刑事案件55起,办结治安案件1起,林业行政案件281起;处罚违法行为人281人,收缴林业行政罚款99.29万元。

10.统筹推进野生动植物保护。一是开展野生动植物专项执法活动。救助并放生斑头鸺鹠3只、灰林鸮1只、牛背鹭2只、夜鹭2只;配合森林公安局查获非法携带画眉鸟案件2起,没收并放生画眉鸟10只;非法贩卖野生动物案件2起,没收并放生环颈雉3只、扫尾豪猪1只;非法运输毛冠鹿死体1只,并就近作无害化处理。二是做好非洲猪瘟监测防控工作。截止目前,共上报监测日报告240份,报告率达100%,全县没有野生动物疫源疫病,没有发现有野猪传染非洲猪瘟。三是加强对野生动物驯繁经营单位(个人)的检查。对全县7家野生动物驯繁、经营单位(个人)进行了全面检查,没有超过驯养繁殖许可证规定范围驯养繁殖国家和省重点保护野生动物。

11.加快推进森防体系建设。一是购置药剂、药械分发到各乡镇,并安排技术人员下乡指导完成3000亩柑橘、500亩枇杷、500亩板栗、500亩李子病虫害防治工作。二是认真开展检疫执法行动,会同森林公安、林业稽查等部门,检查了10家煤矿、28家木材经营加工厂、16个花卉苗木基地、2家重点工程施工料场,涉及种苗 310 万株、电缆盘18个、花卉300株(盆),复检松科植物320方,发放宣传资料300份。三是全年林业有害生物成灾率0‰,无公害防治率97.05%,测报准确率 90%,产地检疫苗木1827亩,种苗产地检疫率100%;调运检疫苗木132万株,木材 1903立方,复检苗木340万株,木材413方。

12.强化森林防火工作。始终坚持全面贯彻“预防为主,积极消灭”方针,先后采取召开专题会议、加大森林防火经费投入、落实“三线责任制”、开展“五个一”森林防火宣传、设立了防火检查哨卡、组建义务扑火队、开展防火培训演练、坚持24小时值班制度、加强宣传教育、健全防火预案等措施,并投保公益林135.19万亩,购买54.08万元森林火灾保险,切实抓好森林火灾防控管理工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县林业局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.镇雄县林业局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县林业局2018年末实有人员编制210人。其中:行政编制37人(含行政工勤编制1人),事业编制167人(含参公管理事业编制15人);在职在编实有行政人员34人(含行政工勤人员1人),事业人员176人(含参公管理事业人员12人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆11辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县林业局2018年度收入合计22665.5万元。其中:财政拨款收入22665.5万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年16,130.89万元对比收入增加6534.61万元,主要原因是2018年国家增加对我县的退耕还林投入。

二、支出决算情况说明

镇雄县林业局2018年度支出合计20400.09万元。其中:基本支出3372.64万元,占总支出的16.53%;项目支出17027.45万元,占总支出的83.46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出33,971.93万元对比减少了13571.84万元,主要原因是2018年新增退耕还林任务19万亩,补助资金未兑现。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障镇雄县林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3372.64万元。与上年3,371.60万元对比增加了1.04万元,2018年和2017年日常支出基本持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2702.13万元占基本支出的80.12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费670.51万元占基本支出的19.88%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障镇雄县林业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出17027.45万元。与上年30600.33万元对比减少了13572.88万元,主要原因是2018年退耕还林补助未兑现。其中农村环境保护支出247.31万元,占项目支出的1.45 %;森林管护支出2051.2万元,占项目支出的12.04% ;社会保险补助支出18.79万元,占项目支出的0.11%;政策性社会性支出补助支出4.8万元,占项目支出的0.02%;天然林保护工程建设支出178.2万元,占项目支出的1.04%;退耕现金支出9154.01万元,占项目支出的53.76%;退耕还林建设支出800万元,占项目支出的4.69%;其他退耕还林支出支出537万元,占项目支出的3.15%;其他农业支出支出0.2万元,占项目支出的0.001 %;森林培育支出0.6万元,占项目支出的0.003%;森林生态效益补偿支出999.43万元,占项目支出的5.86%;林业自然保护区支出50万元,占项目支出的0.29 %;其他林业支出支出2568.81万元,占项目支出的15.09 %;其他扶贫支出支出384.83万元,占项目支出的2.26%;农业保险保费补贴支出32.45万元,占项目支出的0.19%。其中林业项目大部分已完工,退耕还林和陡坡地生态治理项目还有部分未检查验收,下一步我局将加快项目实施进度,确保项目资金的有效利用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县林业局2018年度一般公共预算财政拨款支出20350.28万元,占本年支出合计的99.76%。与上年33,921.93元对比减少了13571.65万元,主要原因是2018年新增退耕还林任务19万亩,补助资金未兑现。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出31.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、死亡抚恤等支出。

6.节能环保支出13098.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的64.37%。主要用于农村环境保护、森林管护、 社会保险补助、 政策性社会性支出补助、 天然林保护工程建设、退耕现金、退耕还林工程建设、其他退耕还林支出等项目支出。

7.农林水支出7219.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的35.48%%。主要用于其他农业支出、行政运行、林业事业机构、林业执法与监督、森林培育、森林生态效益补偿、林业自然保护区、林业防灾减灾、其他林业支出、其他扶贫支出、 农业保险保费补贴等项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县林业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150万元,支出决算为133.82万元,完成预算的89.21%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为99.72万元,完成预算的98.73%;公务接待费支出决算为34.1万元,完成预算的69.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:坚持县委、县政府的正确领导、坚持中央八项规定、坚持厉行节约

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4.79万元,增长3.71%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.28万元,下降3.18%;公务接待费支出决算增加8.06万元,增长30.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:坚持中央八项规定、坚持厉行节约减少了公务用车运行维护费

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出99.72万元,占74.52%;公务接待费支出34.09万元,占25.48%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出99.72万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出99.72万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于日常公务出差、森林防火督查、林产业建设、天保退耕、国有林场改业与验收、森林资源督查、森林公安违规违法案件处理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出34.09万元。其中:

国内接待费支出34.09万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待256批次(其中:外事接待0批次),接待人次3071人(其中:外事接待人次0人)。主要用于国家林业局、云南省林业厅天保退耕督查、云南省林业厅林场改革验收、昭通市林业局林业项目检查、森林防火、双增目标考核、招商引资等项目发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇雄县林业局2018年机关运行经费支出670.51万元,与上年对比减少了161.72万元,主要原因是2018年机关办公费、维修(护)费及劳务费减少。部门机关运行经费主要用于办公费100.94万元,水费1.23万元、电费12.52万元、邮电费15.11万元、差旅费146.32万元、维修(护)费6.27万元、会议费13.3万元、公务接待费34.09万元、劳务费180.28万元、工会经费30.74万元、福利费22.24万元、公务用车运行维护费65.44万元及其他交通费用32.65万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,镇雄县林业局资产总额15682.94万元,其中,流动资产15328.87万元,固定资产354.07万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2351.98万元,其中固定资产减少42.89万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值174.32万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

15682.94

15328.87

354.07

73.02

174.32

0

106.73  

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金财政财政拨款收入支出决算总体情况

镇雄县林业局2018年度政府性基金财政财政拨款收入49.81万元,占本年收入合计的022%;镇雄县林业局2018年度政府性基金财政财政拨款支出49.81万元,占本年支出合计的0.24%。

(二)镇雄县林业局2018年度无财政专户资金收入支出情况

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、新一轮退耕还林还草:从2014年开始,国家以乌蒙山区、藏区、边疆民族地区、九湖治理区、灾区、石漠化严重地区、重点流域沿岸等重要生态脆弱地区为重点开展退耕还林还草。退耕还林补助资金分三次下达,毎亩第一年800元(其中,种苗造林费300元)、第三年300元、第五年400元;退耕还草补助资金分两次下达,毎亩第一年500元(其中,种苗种草费120元)、第三年300元。其中退耕还林第一年、第三年、第五年,县级财政部门依据林业部门提供的检查验收合格证明,每亩分别兑现农户生活补助费500元、300元、400元。补助资金通过“惠农一折通”直接发放给农户,属承包实施的,必须与原土地承包经营权人签订合同,在明确政策补助、承包补偿资金、收益分配方式等后按照合同约定进行兑现。农户自行实施还林还草的,种苗造林或种草补助直接发放给农户。退耕还林还草后,由县级以上人民政府依法确权变更登记。

二、林业生态环境建设:是指从国土整治的全局和国家可持续发展的需要出发,以维持和再造良性生态环境以及维护生物多样性和具代表性的自然景观为目的,在一个地域或跨越一个地区范围内,建设有重大意义的防护林体系、自然保护区和野生动植物保护等项目,并管护好现有的森林资源。

三、林业有害生物:是指危害森林、林木和林木种苗正常生长并造成经济损失的病、虫、杂草等有害生物(由于“森林病虫害”不能包括可对林业造成危害的杂草、软体动物、脊柱动物和其他植物,近年来改称为“林业有害生物”)。

四、野生保护动物:是指珍贵、濒危的陆生、水生野生动物和有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物。我国受保护的野生动物有4大类:①国家重点保护野生动物。分为两级,即国家一级保护野生动物和国家二级保护野生动物。②地方重点保护野生动物(即省重点保护野生动物,以前称三级保护野生动物)。③有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物。④我国参加的有关国际公约和国际协定中规定保护的野生动物。

监督索引号53062700832701111

附件:镇雄县林业局2018年度部门决算公开情况表20191021123625757.xlsx

主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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