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镇雄县胡家山水库管理局2018年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062700833201000

镇雄县胡家山水库管理局2018年度部门决算

第一部分 镇雄县胡家山水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 镇雄县胡家山水库管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

镇雄县胡家山水库管理局于2010年成立。负责对水库建设工程管理及后续管理,对工程质量和安全进行监督管理,水库建成后负责灌溉及人畜饮水,对下游的防洪保护。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.安全生产方面

安全生产关系人民群众生命财产安全,关系社会稳定和谐,安全是一切工作的前提和保障。根据《安全生产法》、《水利工程建设安全生产管理规定》、《云南省安全生产条例》等有关法律法规规定,本着“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产基本方针和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的原则,牢固树立“安全生产、人人有责”的理念,进一步健全安全生产管理制度,更加明确参建各方在安全生产管理中的职责,不断强化管理人员的安全意识和安全管理知识教育,切实落实“谁主管、谁负责,谁审批、谁负责,谁检查、谁负责”的安全生产工作责任。督促施工单位严格按《水利水电建筑安装安全技术工作规程》(SD267-88)及专项施工方案进行施工作业,制订安全措施、劳动防护措施,并监督执行。根据(昭市水安监〔2018〕20号)、(昭市水安监〔2018〕21号)、(昭市水农〔2018〕67号)、(昭质强办发〔2018〕1号)和(昭市防汛办〔2018〕87号)等相关文件要求,在建设过程中采取定期、不定期组织参建各方对施工区域进行安全生产大排查,对存在的问题和安全隐患,督促相关单位及整改,做到问题没有得到整改不放过,整改没有取得实效不放过,成果没有得到巩固不放过。

2.工程建设方面

(1)枢纽工程,工程已按合同内容施工结束,大坝蓄水安全鉴定工作已完成,正进行内业资料整编,进行了下闸蓄水阶段移民工作市级验收,正等待省水利厅择日进行蓄水验收。2016年10月底,国家发改委稽查时提出设计深度不足,设计单位复核后输水隧洞需进行整改,2017年上报了设计变更报告,省水利厅于2018年9月27日对设计变更做了批复。输水隧洞整改工程计划下闸蓄水后进行。

(2)渠系工程及公路恢复改建项目。土石方开挖83885立方米,土石方回填12650立方米,钢筒混凝土管安装30米,钢筋制安3吨,混凝土浇筑120立方米,钢管制作50米,浆砌石2850立方米,涵洞混凝土盖板10立方米。

公路恢复改建项目由于征地困难,至今不能形成连续工作面,仅完成K0+000~K3+500段的路基开挖。                                                                                                              

2018年,县政府安排胡家山水库工程的固定资产投资任务为2000万元,2018年累计完成投资 2010万元。

(3)征地拆迁移民安置方面。征地拆迁移民安置工作关系移民群众的切身利益,农民靠土地生存,他们将失去祖祖辈辈赖以生存的故土,并且外迁,如何让老百姓搬得出、稳得住、逐步能致富,是工程顺利建设的必要保障,也是构建和谐社会的必然要求。胡家山水库征地拆迁移民安置工作由塘房、泼机两镇政府负责,管理局积极协调配合,一是配合塘房镇、泼机镇党委政府做好库区及渠系工程的征地拆迁移民安置工作,累计完成库区、渠系及公路恢复改建工程征地1960亩,库区移民417户1490人已全部迁出,拆除房屋57282.45平方米。二是配合塘房镇党委政府做好移民安置点规划调整工作。

3. 防汛工作方面

2018年防汛工作本着“防大汛、抗大旱,抢大险、救大灾”的思想,认真贯彻落实各级各部门对防汛工作的相关文件精神及安排部署,组织监理、施工等参建单位开展汛前、汛中大检查,落实防洪度汛方案、防汛抢险应急预案、防汛物资储备、防汛值班制度,组织参建各方进行安全生产应急预案演练、安全生产培训等活动,做到组织领导有保障、抢险物资有保障、抢险队伍有保障,强化24小时值班制度,全力做好防汛工作。督促大坝施工单位加强库区水位观测、加强枢纽区及库区的安全巡查工作。督促参建各方做好各自职责范围内的防洪和安全生产管理工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县胡家山水库管理局2018年度部门决算编报的单位共1个,属水利水资源节约管理与保护事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县胡家山水库管理局2018年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县胡家山水库管理局2018年度收入合计107万元。其中:财政拨款收入107万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比决算总收入增加11.37万元,增长率为11.89%,主要原因分析:一是人员经费收入比上年增加了12.25万元,二是公用经费收入比上年减少了0.88万元。

二、支出决算情况说明

镇雄县胡家山水库管理局2018年度支出合计107万元。其中:基本支出77万元,占总支出的71.96%;项目支出30万元,占总支出的28.04%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比决算总支出增加11.37万元,增长率为11.89%,主要原因分析:一是人员经费支出比上年增加了12.25万元,二是公用经费支出比上年减少了0.88万元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障镇雄县胡家山水库管理局机构正常运转的日常支出77万元。与上年对比增加了11.37万元,主要原因分析:一是基本支出中人员经费支出比上年增加了12.25万元,二是基本支出中公用经费支出比上年减少了0.88万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出68.96万元,占基本支出的89.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出8.04万元,占基本支出的10.44%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障镇雄县胡家山水库管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出30万元。与上年对比无增减。具体项目开支及开展工作情况:电费0.41万元、邮电费1万元、差旅费3.01万元、租赁费4.47万元、培训费0.35万元及劳务费20.76万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县胡家山水库2018年度一般公共预算财政拨款支出107万元,占本年支出合计的100%与上年对比增加了11.37万元,主要原因分析:一是基本支出中人员经费支出比上年增加了12.25万元,二是基本支出中公用经费支出比上年减少了0.88万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

一般公共服务(类)支出107万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出和项目支出,如下:

1、基本支出77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.96%,主要用于人员经费支出和公用经费支出。其中:人员经费支出68.96万元,包括:基本工资17.67万元,津贴补贴16.89万元,绩效工资33.05万元,奖金1.35万元;公用经费支出8.04万元,包括:办公费1.90万元,印刷费0.06万元,电费1.99万元,邮电费0.50万元,差旅费0.57万元,租赁费2.27万元,工会经费0.76万元。

2、项目支出30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.04%用于水利工程建设项目管理专项经费,其中:电费0.41万元、邮电费1万元、差旅费3.01万元、租赁费4.47万元、培训费0.35万元及劳务费20.76万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县胡家山水库管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.     因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2、镇雄县胡家山胡家山水库管理局2018年机关运行经费支出8.04万元,与上年对比减少0.88万元,主要原因分析工会经费比2017年度减少0.06万元,福利费比上年度减少0.82万元。部门机关运行经费主要用于:办公费1.90万元,印刷费0.06万元,电费1.99万元,邮电费0.50万元,差旅费0.57万元,租赁费2.27万元,工会经费0.76万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,镇雄县胡家山水库资产总额0万元(胡家山水库项目建设属中央预算内投资,按规定独立建账核算;管理局事业经费支出中无购置资产支出)其中,流动资产0万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外重新聘用人员的各类劳务报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国()费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装备购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

监督索引号53062700833201111

附件:镇雄县胡家山水库管理局2018年度部门决算公开情况表20191021025223386.xls

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