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镇雄县扶贫办2018年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062700832801000

镇雄县扶贫办2018年度部门决算

第一部分镇雄县扶贫办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分镇雄县扶贫办概况

一、主要职能

(一)主要职能

镇雄县扶贫办主要负责全县的扶贫攻坚工作,负责搞好全县扶贫规划,组织项目实施及项目的督促、检查、验收等工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

     镇雄县贫困人口数量居全省、全市第一,打好打赢脱贫攻坚战,是当前县委政府最大的政治任务,是百万镇雄群众强烈期盼的民生事业。2018年,镇雄县紧紧围绕习总书记精准扶贫精准脱贫战略思想,抢抓省委陈书记亲自挂联、省市高度重视镇雄脱贫攻坚的千载难逢机遇,严格把握贫困对象、项目安排、资金使用、措施到户、因村派人、脱贫成效“六个精准”要求,全面贯彻落实中央、省、市扶贫新举措,以脱贫攻坚引领经济社会发展全局,组织各职能部门、挂钩帮扶单位、乡镇(街道)和社会帮扶力量,整合专项扶贫资金、部门资金、社会帮扶资金、贷款资金,紧紧围绕2018年出列12个贫困村、脱贫70368名贫困人口的目标任务,全力推进脱贫攻坚各项工作,现总结如下:

一、工作开展情况

今年以来,聚焦“两不愁、三保障”,全力推进贫困村基础设施、基础产业、基本民生、基本保障等脱贫攻坚项目工程建设,围绕年度出列12个贫困村、脱贫70368人的目标任务,着力抓好以下3个方面的工作。

(一)扎实开展动态管理建立健全了每月动态管理工作机制,及时对每月未脱贫户、已脱贫户、“非卡户”基本情况进行汇总、分析、研判,保证贫困对象有进有出、应扶尽扶。2017年底,镇雄县有贫困人口64685户290893人,通过今年贫困对象动态管理,新识别1545户6377人、整户补录229户947人、成员补录2239人、自然增加3375人、返贫20户93人、脱贫回退39户139人,自然减少4422人、清退604户3606人,现有贫困人口65914户296035人,增加了1229户5142人。

(二)精准建立任务清单按照省市安排部署,镇雄县始终坚持到村到户措施“自下而上的精准”和区域性项目布局“自上而下的统筹”两个关键,着力对2018年—2020年脱贫攻坚项目进行规划,先后5次组织行业部门、各乡镇(街道)集中对全县脱贫攻坚任务清单进行审核、修改、完善,精准了全县任务清单。

产业就业方面。全县坚持“确定好思路、建设好基地、打造好标准、创建好品牌、培育好龙头、开拓好市场”的产业发展理念,按照“3+N”布局推进马铃薯、生猪、蔬菜三大主导产业和肉牛、板栗、竹笋等其他特色经作、特色养殖业协调发展,按人均1500元标准将贫困户产业扶持专项资金测算到人、归口到户。动员贫困户以入股方式集中投入、打捆使用,通过“村委+合作社(龙头企业)+贫困户”等模式引导贫困群众有序参与产业发展。马铃薯产业,实施马铃薯种薯扩繁项目1.28万亩,全县种植马铃薯面积达65万亩,引进了云南农垦薯片加工落地运营,脱水薯片、全粉、变性淀粉等深加工项目正在开展招商对接;生猪产业,启动了4个育肥场、年出栏商品乌金猪20万头标准化养殖基地和年出栏生猪2.2万头“构树+生猪”循环种养示范基地3个项目建设,200万头生猪屠宰暨肉食品加工、年产30万吨饲料加工、年产3万吨有机肥等生猪产业链招商也在积极推进;蔬菜产业,开展了订单种植2万亩,与广东东莞的定向种植合作洽谈也在积极推进。就业扶贫大力实施劳务输出“组织化年”行动,着力提升全县劳务输出质量,累计转移农村劳动力52.01万人、培训“卡户”劳动力4.99万人、转移输出18.34万人,解决5347个零就业“卡户”家庭的就业问题。

住房建设。危房改造11244户,其中,拆除重建9002户、修缮加固2242户。规模内易迁项目,2018年建设2个安置点,搬迁“卡户”1301户5986人、同步搬迁20户90人严格落实“双点长制”,实行工程总承包,采取“蹲点督促、三班轮换歇人不歇工、一日一报进度”方式抢抓工期,快速推进安置房主体工程建设。新增易迁项目,搬迁9724户44441人(“卡户”8687户39898人、同步搬迁户1037户4543人),采取“四个同步”推进项目建设(同步开展规划设计、同步开展项目前期工作、同步打捆招标、同步启动实施)。目前,6个新增搬迁任务安置点通过工程总承包模式,由云南建投集团负责承建,已于10月30日前全面动工,快速推进项目建设,预计2019年8月全部竣工、12月搬迁入住。

基础设施。改扩建学校622所,新建村卫生室28个、村级活动广场49个、村级活动室205个;实施68个贫困村10万人安全饮水工程;硬化村组公路618.5公里、串户路142.9万平方米。

教育扶贫。全面落实贫困学生教育扶贫政策,对学前教育阶段的16244名贫困学生、高中阶段的17220名贫困学生进行扶持,落实镇彝威革命老区教育扶贫政策;对小学阶段的68409名、初中阶段的39218名贫困学生发放寄宿补助;在今年扶贫日开展“邀您一起 助力镇雄学子圆梦”募捐活动,将对全县13028名贫困大学生进行扶持;劝返辍学学生5087人,确保贫困学生不因家庭困难而辍学。

健康扶贫。全面落实省健康扶贫30条措施,抓好贫困人口看病就医基本医疗保险、大病保险、医疗教助、医疗费用兜底“四重保障”政策落实,9类15种大病集中救治2308人、贫困人口家庭医生签约实现全覆盖。

社会兜底。积极推进农村低保、养老保障等制度与扶贫开发政策的有效衔接,对172827名农村低保对象开展专项清理,整户兜底贫困户7920户20734人、对其他108556名贫困人口进行低保扶持,确保做到“应扶尽扶、应保尽保”;对1288名孤儿和事实无人抚养儿童、4767名特困救助供养对象、16802名残疾人进行扶持;对16至60周岁的非在校生贫困家庭人口,按照养老保险参保金0.01万元、医疗保险0.018万元的标准代缴贫困人口参保金。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县扶贫办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.镇雄县扶贫办

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县扶贫办2018年末实有人员编制36人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制0人),事业编制19人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员21人(含行政工勤人员0人),事业人员17人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县扶贫办2018年度收入合计6626.35万元。其中:财政拨款收入6626.35万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比决算总收入增加2809.45万元,增加率73.6%,主要原因分析国家加大对扶贫资金的投入,财政代列资金增多

二、支出决算情况说明

镇雄县扶贫办2018年度支出合计6621.25万元。其中:基本支出499.18万元,占总支出的7.54%;项目支出6122.07万元,占总支出的92.46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比总支出比去年增加2804.46万元,增加73.48%,其中基本支出比去年减少263.83万元,减少34.58%,项目支出比去年增加3068.29万元,增加100.48%,主要原因分析是扶贫办加强内部管理和2018国家加大对扶贫资金的投入

(一)基本支出情况

2018年度用于保障镇雄县扶贫办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出499.18万元。与上年对比减少34.58%,主要原因分析人员减少和其他工作经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.53%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.47%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障镇雄县扶贫办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出208.06万元。与上年对比减少163万元,主要原因分析扶贫项目管理费比去年减少163万元。减少43.93%,具体项目开支及开展工作情况:财政扶贫资金项目管理费专项用于扶贫规划编制、项目评估、检查验收、成果宣传、档案管理、项目公告公示、资金保障管理等方面的开支。易地扶贫搬迁贷款利息支出991.51万元,小额信贷贴息项目支出2422.5万元,小额信贷风险金项目支出2500万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县扶贫办2018年度一般公共预算财政拨款支出6621.25万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2804.46万元,增长率为42.36%,主要原因分析为财政代列资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.社会保障和就业支出0.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于离退休人员工资性支出;

6.城乡社区支出864.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.06%。主要用于易地搬迁贷款利息支出;

7.农林水支出5756.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.94%。主要用于小额贴息贷款项目支出、小额贴息风险金项目、扶贫项目管理费及保障扶贫办机构运转的工作经费。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

镇雄县扶贫办2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为23.41万元,支出决算为8.76万元,完成预算的37.42%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.51万元,完成预算的19.33%;公务接待费支出决算为5.24万元,完成预算的99.81%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是扶贫办加强财务管理,严格控制支出。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少14.66万元,下降62.62%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少14.65万元,下降80.67%;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降0.001%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是扶贫办加强财务管理,严格控制支出。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.51万元,占40.11%;公务接待费支出5.24万元,占59.89%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.51万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出3.51万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.24万元。其中:国内接待费支出5.24万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待45批次(其中:外事接待0批次),接待人次170人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚省、市扶贫办来检查指导扶贫工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇雄县扶贫办2018年机关运行经费支出499.18万元,与上年对比减少263.83成元,减少71.10%,主要原因分析人员减少和机关工作经费减少,部门机关运行经费主要用于人员工资和保障机构运转。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,镇雄县扶贫办资产总额94.15万元,其中,流动资产16.87万元,固定资产77.28万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少5.19万元,其中固定资产增加0.78万元。处置房屋建0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产30项,账面原值16.91万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

94.15

16.87

77.28

53.85

23.43


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.农林水支出-事业运行(项):反映事业单位,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

9.“三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53062700832801111

附件:2018年扶贫办决算公开表20191021054132452.xls

补充公开网址是  http://www.zx.gov.cn/sitefiles/services/cms/page.aspx?s=1&n=34&c=17615

主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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