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镇雄县煤炭工业局2018年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062701034301000

镇雄县煤炭工业局2018年度部门决算

第一部分 镇雄县煤炭工业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇雄县煤炭工业局概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻落实国家和省、市煤炭行业法律、法规和产业政策;负责全县煤炭生产、经营的行业管理;拟定我县煤炭行业发展规划及年度计划,并组织实施;统筹规划煤炭资源的合理开发和综合利用;指导煤炭行业产业结构调整。

负责全县煤矿基建项目、煤矿安全技术改造和重大安全生产技术措施审核工作。

负责全县煤矿安全监管工作。对煤矿安全生产进行日常安全检查;依法对煤矿违法违规行为进行处理或实施行政处罚;负责监督煤矿企业事故隐患的整改和组织复查工作;负责全县煤矿停产整改复工验收工作。

负责依法整顿全县煤炭生产秩序和经营秩序;根据县人民政府的授权依法组织指导关闭不具备安全生产条件的矿井;负责组织煤矿企业安全生产专项整治工作。

负责监督检查煤矿风险抵押金、安全生产费用提取、收缴、预存和使用管理工作。

负责拟定煤炭生产和煤矿安全科技规划,组织、指导、协调相关部门和单位开展煤矿安全质量标准化工作。

负责全县安全生产应急救援和拟定全县煤矿安全生产应急救援预案;依法参与、协调煤矿事故调查处理工作;负责组织、指挥和协调煤矿安全生产应急救援。

负责全县煤矿安全生产法律法规宣传教育工作;组织实施煤炭行业的有关培训、考核工作;负责指导煤炭行业协会工作。

承办县级领导和市煤炭行业主管部门、煤矿安全监察部门交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、全面落实监管主体责任。进一步建立健全煤矿安全生产责任体系,全面落实部门监管责任和企业主体责任。建立局领导包片指导、安全监管组检查巡查、片区煤管所负责日常监管主体、挂矿人员和驻矿安监员盯守监管网络体系,逐矿明确专人盯守或巡查,落实驻矿监管任务和责任。

2、严把煤矿复工复产关。坚持“谁主管、谁负责、谁审批、谁负责、谁检查、谁负责、谁验收、谁负责的”原则,严格贯彻执行省、市、县关于节后煤矿复工、复建、复产工作要求,确保煤矿复工、复建、复产工作标准不降、程序不减、审批从严、服务从优。

3、深入开展隐患排查治理。巩固煤矿全面“安全体检”和安全生产大检查专项行动成果,深入开展煤矿安全生产专项整治行动,按照“零容忍、全覆盖”的要求继续强化煤矿隐患排查治理工作,切实提升煤矿灾害防治能力,坚决遏制重特大事故,努力杜绝一般事故。

4、强化煤矿自然灾害治理。突出瓦斯、水害、顶板、火、煤尘等五大自然灾害的防治,继续推进隐蔽治灾因素普查治理。

5、深入推进煤炭产业转型升级。继续抓好煤炭产业转型升级工作。严格按照省、市、县相关政策要求,强势推进煤炭去产能和产能置换工作,有效促进全县煤炭产业科学发展、安全发展。

6、深化安全生产标准化建设达标工作。按照国家煤监局新修定的煤矿安全生产标准化考核定级办法和煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法,全面夯实安全生产工作基础,切实开展好新标准对标整改工作,提高企业防范事故能力。

7、全面推进“六大系统”建设。进一步建设完善“六大系统”并加强维护和管理,确保正常使用。生产矿井全面实现县、煤矿两级联网。建设煤矿必须严格按照“三同时”的要求,切实抓好“六大系统”建设并通过验收,尽快实现与县信息化平台联网,重点抓好信息化平台的推广使用和联网管理工作,推动信息化平台正常运转。

8、强化职业病危害防治工作。加强职业病健康知识的宣传和普及,增强防治观念和法治观念。

9、开展好应急救援体系建设。以打造县矿山救护队为骨干,煤矿兼职救护队为辅助的应急救援体系建设,加大救护队员的培训、配备必备的救护装备,强化实践技能,全面提升煤矿应急救援水平。

10、抓好监管队伍能力素质的提升。加强两个责任清单的学习,严格落实工作考核和责任追究制度,不断强化监管执法人员的责任意识、危机意识。开展三期所有监管执法人员参加的业务能力培训,重点培训“矿图”识别能力、现场监管隐患识别能力、反“三违”和严厉打击“五假三超”的执法能力。

11、强化煤矿安全监管执法。对于未获得开工备案证明的煤矿一律不再批准检修,对已获得开工备案证明的煤矿必须抓好准入落实和监管执法工作,严防煤矿借检修建设为名违法违规生产、建设和检修。

12、优化本系统服务工作。进一步简化审批程序,建立服务窗口,做好煤炭行业“放管服”工作,强化服务意识,优化服务质量,做到特事特办、急事急办,严禁拖办,全力为煤矿企业提供优质、便捷服务。

13、着力加强党建工作。全面落实从严治党主体责任和监督责任,积极探索党建工作新路子,全面抓好脱贫攻坚工作。  

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县煤炭工业局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县煤炭工业局2018年末实有人员编制125人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制5人),事业编制108人;在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员5人),事业人员88人。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制9辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县煤炭工业局2018年度收入合计2029.54万元。其中:财政拨款收入2020.98万元,占总收入的99.6%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入8.56万元,占总收入的0.4%。与上年5190.81万元对比减少3161.27万元,减少了61%,主要原因分析:减少原因主要是项目经费收入减少。

二、支出决算情况说明

镇雄县煤炭工业局2018年度支出合计3759.79万元。其中:基本支出2013.97万元,占总支出的54%;项目支出1745.82万元,占总支出的46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年3132.32万元对比增加627.47万元,增加了20%,主要原因分析:增加原因主要是职工晋级增资等。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障镇雄县煤炭工业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2013.97万元。与上年1673.89万元对比增加340.08万元,增加了20%,主要原因分析:增加原因主要是职工晋级增资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1470.34万元,占基本支出的73%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费530.59万元,占基本支出的26%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障煤炭工业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1745.82万元。与上年1458.43万元对比增加287.39万元,主要原因是项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县煤炭工业局2018年度一般公共预算财政拨款支出3547.57万元,占本年支出合计的94%。与上年3046.87万元对比增加500.7万元,增加了16%,主要原因分析:增加原因主要是职工晋级增资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.社会保障局和就业支出20.01万元(归口管理离退休0.22万元、其他行政事业单位离退休支出19.0万元、死亡抚恤费0.79万元),占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%

6.节能环保支出(类)支出1211.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.16%。

7.城乡社区支出(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.资源勘探信息等支出(类)支出2315.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的65.28%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县煤炭工业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为115.0万元,支出决算为62.96万元,完成预算的55%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为54.25万元,完成预算的68%;公务接待费支出决算为8.7万元,完成预算的25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相比减少52.04万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数62.96万元比2017年的78.84万元减少15.88万元,下降20%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算9.64万元,下降15%;公务接待费支出决算减少6.26万元,下降42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:勤俭节约,减少接待费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出54.25万元,占86%;公务接待费支出8.7万元,占14%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出54.25万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆

公务用车运行维护支出54.25万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.7万元。其中:

国内接待费支出8.7万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待48批次(其中:外事接待0批次),接待人次2292人(其中:外事接待人次0人)。主要用于本单位(相关工作产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于本单位(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出322.09万元,与上年262.18对比增加59.91万元,主要原因分析:主要是增加了其他交通费支出。部门机关运行经费主要用于单位日常运行所需的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,镇雄县煤炭工业局资产总额9874.54万元,其中,流动资产9262.54万元,固定资产611.99万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年15091.57万元相比,本年资产总额减少5217.03万元,其中固定资产增加352.61万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产295项,账面原值79.9万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

9874.54

9262.54

611.99

45.24

36.78

529.97

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产






















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

2.财政预算拨款:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

5.国有资产处置收益:指通过国有资产管理局,对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。

6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

监督索引号53062701034301111

附件:昭通市镇雄县煤炭工业局2018年度部门决算公开情况表2019102103432386220191021042453595.xls

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