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镇雄县矿山救护队2018年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062701042601000

镇雄县矿山救护队2018年度部门决算

第一部分 镇雄县矿山救护队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇雄县矿山救护队概况

一、主要职能

(一)主要职能

镇雄县矿山救护队是一支职业性、技术性,并实行军事化管理的专业队伍, 主要职能职责是做好矿山安全生产预防性检查,全面应对煤矿、非煤矿山事故、社会突发事件、自然灾害的抢险救援;参加排放瓦斯、震动性爆破、启封火区、反风演习和其他需要佩用氧气呼吸器作业的安全技术性工作;参加审查矿山应急预案或灾害预防处理计划;负责兼职救护队培训和业务指导工作;做好矿山日常安全检查,有效控制和处理矿山初期事故。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年主要开展了煤矿灾前预防性检查工作,煤矿开工前入井侦察,煤矿企业兼职矿山救护队专项检查,全面应对煤矿、非煤矿山事故、自然灾害的抢险救援,参与煤矿复工复产验收,组织全队指战员日常学习和训练,全面提高指战员综合素质和专业能力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县矿山救护队2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县矿山救护队2018年末实有人员编制22人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制22人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员21人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县矿山救护队2018年度收入合计374.44万元。其中:财政拨款收入329.54万元,占总收入的88%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入44.90万元,占总收入的12%。与上年对比增加3.38%,主要原因分析是财政划拨收入增加主要是在职在编人员增资和工资调标。

二、支出决算情况说明

镇雄县矿山救护队2018年度支出合计374.44万元。其中:基本支出329.54万元,占总支出的88%;项目支出0万元;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加3.38%,主要原因分析基本支出增加主要是在职在编人员增资和工资调标。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障本事业单位正常运转的日常支出329.54万元。与上年对比增加3.38%,主要原因分析基本支出增加主要是在职在编人员增资和工资调标。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10%。

(二)项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县矿山救护队2018年度一般公共预算财政拨款支出329.54万元,占本年支出合计的88%。与上年对比增加3.38%,主要原因分析是基本支出增加主要是在职在编人员增资和工资调标。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务(类)支出329.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、公务用车运行维护、办公用品采购、水电费、邮电费、差旅费报销等相关支出。

2.外交(类)支出0万元。

3.国防(类)支出0万元。

4.公共安全(类)支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县矿山救护队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.44元,支出决算为11.44万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为6.74万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为4.70万元,完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.88万元,下降7%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.45万元,下降6%;公务接待费支出决算减少0.4万元,下降8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位公务用车出去次数减少和公务接待减少、标准降低。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出6.74万元,占59%;公务接待费支出4.70万元,占41%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.74万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出6.74万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展煤矿灾前预防性检查、煤矿、非煤矿山、自然灾害等事故抢险救援工作,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.70万元。其中:

国内接待费支出4.70万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次160人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省、市级行业主管部门到单位检查、验收、考核及同行业单位交流学习发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇雄县矿山救护队2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,镇雄县矿山救护队资产总额510.27万元,其中,流动资产78.78万元,固定资产431.49万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少89.18万元,其中固定资产减少89.18万元。处置房屋建筑物200平方米,账面原值10.62万元;处置车辆1辆,账面原值23.65万元;报废报损资产89项,账面原值54.93万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

510.27

78.78

78.63

73.98

278.88


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额202.53万元,其中:政府采购货物支出182.53万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

一)一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

(二)财政预算拨款:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(三)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(四)基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)事业运行经费支出:事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

监督索引号53062701042601111

附件:镇雄县矿山救护队2018年度部门决算公开情况表20191021115113178.xlsx

补充公开网址是  http://www.zx.gov.cn/sitefiles/services/cms/page.aspx?s=1&n=34&c=17491

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