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镇雄县统计局2018年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062700541001000

镇雄县统计局2018年度部门决算

第一部分 镇雄县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 镇雄县统计局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、加强对全县统计工作的组织领导,协调辖区内各乡镇、各级各部门的统计工作。

2、执行国务院决定的普查办法,完成以周期性普查为基础的各项普查任务,执行国家统一制定的统计调查体系、统计调查、统计制度方法进行的抽样调查和各项全面统计报表任务。

3、组织国民经济核算,审查各乡镇和县直有关部门的统计调查计划及调查方案,管理和协调部门制定的统计调查表和统计标准。

4、利用统计方法和统计数据信息对我县的国民经济和社会发展状况进行统计分析、统计预测和统计监督,为各级党委政府提供翔实的分析报告和建议。

5、搜集、整理、提供全县性的基本统计资料和相关部门统计资料;编定和公布年度全县国民经济和社会发展统计公报。

6、加强以国民经济核算为主的各行业统计数据的评估,按照《统计法》的要求,组织实施全县统计人员岗位培训和统计人员资格考试,强化对基层统计工作的规范性管理,检查统计制度的执行情况,负责制定和检查原始统计记录、统计台账、建立健全统计资料的审核、交接和档案管理制度;组织贯彻实施统计法律、法规及执行监督、宣传工作。完成县委、县政府安排的各项任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.全面完成国民经济核算及工业、商业、能源、劳动工资、建筑业、服务业、固定资产投资、农业等各专业统计任务,做好常规统计调查和监测。

2.做好全县主要经济指标统计工作,负责全县年度统计数据的编辑、印刷出版,发布统计公报。

3.组织实施重大国情国力调查,全面完成各项国家普查任务和大型调查任务。

4.全面完成我县第四次全国经济普查工作任务,做好我县第七次全国人口普查前期准备工作。

5.按照《统计法》的规定,加强统计法制宣传教育,加大统计行政执法力度,严防数据造假,依法查处统计违法违纪案件,提高政府统计公信力。

6.深入调研,全面研判,着力提高统计分析、监测、预判能力,认清形势,撰写国民经济运行情况分析,充分发挥统计“三员”作用。

7.积极探索,勇于创新,着力推进各项统计改革。

8.以人为本,强化统计建设,负责督促、指导做好统计基层基础工作。

9.负责全县统计人员的业务教育培训工作。

10.承办县委、县政府和省、市统计局交办的其他工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县统计局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即:镇雄县统计局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县统计局2018年末实有人员编制27人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制1人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员1人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县统计局2018年度收入合计780.04万元。其中:财政拨款收入780.04万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0.00%;事业收入0万元,占总收入的0.00%;经营收入0万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0.00%;其他收入0万元,占总收入的0.00%。与上年的558.62万元对比增加221.42万元,主要原因是开展第四次经济普查工作所需的工作经费增加所致。

二、支出决算情况说明

镇雄县统计局2018年度支出合计648.04万元。其中:基本支出643.04万元,占总支出的99.23%;项目支出5万元,占总支出的0.77%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0.00%。与上年558.62万元对比增加89.42万元,主要原因是开展第四次经济普查工作所需的工作经费增加所致。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障镇雄县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出643.04万元。与上年的553.62万元对比增加89.42万元,主要原因是开展第四次经济普查工作所需的工作经费增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出346.73万元,占基本支出的53.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出296.31万元,占基本支出的46.08%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障镇雄县统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年的5万元对比无增减。具体项目为统计监测经费5万元,主要是国家统计局镇雄调查队用于农业农村经济社会发展的统计监测支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出648.04万元,占本年支出合计的100%。与上年的558.62万元对比增加89.42万元,主要原因是开展第四次经济普查工作所需的工作经费增加所致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务(类)支出622.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.07%。主要用于人员工资支出、机构正常运转所需的公用经费和开展我县第四次全国经济普查、做好精准扶贫精准脱贫工作等的开支。具体是:列一般公共服务——统计信息事务——行政运行”支出211.07万元,主要反映单位行政人员工资福利支出,日常公务支出;列“一般公共服务——统计信息事务——统计管理”支出20.00万元,主要反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出;列“一般公共服务——统计信息事务——专项普查活动”支出195.20万元,主要反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出;列“一般公共服务——统计信息事务——事业运行”支出157.99万元,主要反映单位事业人员工资福利支出,日常公务支出;列“一般公共服务——统计信息事务——其他统计信息事务支出”支出38.32万元,主要反映行政运行、统计管理、专项普查活动、事业运行等以外的其他统计信息事务支出。

2.社会保障和就业支出支出20.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于离退休人员的工资等支出。具体是:列“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——未归口管理的行政单位离退休”支出20.26万元,主要反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出;列“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休”支出0.20万元,主要反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

3.农林水支出5.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于农村统计监测工作的开展。具体是:列“农林水支出——扶贫——其他扶贫支出”支出2.00万元,主要反映国家统计局镇雄调查队用于开展我县扶贫方面的贫困统计监测;列“农林水支出——其他农林水支出——其他农林水支出”支出3.00万元,主要反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出,具体用于农业农村经济社会发展统计监测。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.40万元,支出决算为14.40万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为7.40万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为7.00万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数保持一致。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.59万元,下降3.94%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.30万元,下降3.90%;公务接待费支出决算减少0.29万元,下降3.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是统计局遵守中央纪律,严守八项规定,厉行节约,严格控制公务用车购置及运行维护费和公务接待费的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.40万元,占51.39%;公务接待费支出7.00万元,占48.61%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.40万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护出7.40万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我县第四次全国经济普查,保障常规统计调查任务,开展精准扶贫精准脱贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.00万元。其中:

国内接待费出7.00万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待120批次(其中:外事接待0批次),接待人次544人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级统计部门的执法检查,上级等部门督察、指导、调研、考评等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇雄县统计局2018年机关运行经费支出296.31万元,与上年的199.16万元对比增加97.15万元,主要原因是我县第四次全国经济普查,开展精准扶贫精准脱贫等工作所需经费增加所致。部门机关运行经费主要用于保障重大国情国力调查任务顺利进行、保证常规统计调查任务顺利完成、确保机关开展工作正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,镇雄县统计局资产总额237.54万元,其中,流动资产145.33万元,固定资产92.21万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加24.68万元,其中固定资产减少6.92万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产35项,账面原值7.17万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建

工程

无形

资产

其他

资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

237.54

145.33

92.21

4.00

25.00

63.21


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、经济普查,是指为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况,建立健全基本单位名录库及其数据库系统,为研究制定国民经济和社会发展规划,提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。

国务院发布的《全国经济普查条例》第七条 经济普查每5年进行一次,标准时点为普查年份的12月31日。除2004年条例发布第一次经济普查为2004年外,以后逢3和逢8年份为经济普查年。

8、人口普查:是指在国家统一规定的时间内,按照统一的方法、统一的项目、统一的调查表和统一的标准时点,对全国人口普遍地、逐户逐人地进行的一次性调查登记。是当今世界各国广泛采用的搜集人口资料的一种最基本的科学方法,是提供全国基本人口数据的主要来源。2020年,我国第七次全国人口普查将彻查人口出生变动情况以及房屋情况。

监督索引号53062700541001111

附件:附件3:镇雄县统计局2018年度部门决算公开情况表20191021112559055.xlsx

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