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镇雄县市场监督管理局部门2018年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062701041401000

镇雄县市场监督管理局部门2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇雄县市场监督管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.按照创造良好发展环境、提供优质服务的要求,深化行政审批制度改革,大力减少审批事项,整合行政审批职能,简政放权,探索建立新型市场准入机制。

2.加强涉及人民群众生命财产安全的产品(食品)质量监管和食品安全的统一监管职责;加强专利、商标和版权等知识产权的保护职责;加强服务经济社会发展与保护经营者、消费者合法权益职责。

3.大力整合市场执法力量,加强和完善市场执法体系,构建市场监管长效机制,维护良好的市场秩序。

4.整合投诉举报机制,构建统一的涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理职责的投诉举报体系,完善投诉举报网络,保护消费者和生产经营者的合法权益。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、负责宣传、贯彻、执行有关工商行政管理、质量技术监督和食品药品安全监督管理工作的法律、法规、规章政策和标准规范。

2、组织开展辖区内商品和相关服务领域消费维权工作,负责构建统一的涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理职责的申诉举报体系,完善申诉举报网络,承担消费教育引导、推动经营者自律,保护消费者和生产经营者合法权益。

3、负责市场监督管理和组织行政执法工作,依法规范和维护辖区内各类市场的经营秩序,监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务的行为;承担辖区广告经营活动监督管理工作,查处广告违法行为;承担辖区垄断协议、滥用市场支配地位,滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法有关工作;依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动监督管理工作,查处传销和违法直销案件,协调相关部门开展打击传销联合行动;查处辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为;依法实施合同监督管理,监督查处合同欺诈、拍卖、不公平格式条款等违法行为;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;负责动产抵押物登记和股权出质登记,加强食品药品和产品质量的安全事故应急体系建设。

4、承担辖区相关市场主体的登记注册(外商投资企业经授权的除外)和监督管理工作,依法查处取缔无照经营行为。指导辖区企业、个体工商户、商品交易市场和信用分类管理,收集、整理和报送监管职责范围内的市场主体登记注册基础信息等,落实企业信用信息公示制度。

5、组织推动商标和名牌产品工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,监督管理商标的使用和印制,负责商标和标志的保护。

6、承担辖区食品、药品、医疗器械、餐饮服务、化妆品和保健品的行政许可和安全监督管理规范工作。

7、组织实施药品与医疗器械的监督管理。

8、配合有关部门实施国家基本药物制度,承担药学人员继续教育有关工作;组织开展食品药品安全宣传、教育和培训工作。

9、负责辖区质量技术监督管理工作。

10、承担辖区质量管理体系认证获证企业及强制性认证产品监督管理工作,对计量认证、实验室审查认可、产品质检机构审查认可、机动车安全技术检验机构的资格进行监督管理,对依法授权的检验、检测机构进行监督管理,组织实施强制性产品的认证监督,查处认证违法行为。

11、承担辖区计量管理工作。

12、承担辖区标准化管理工作。

13、承担辖区特种设备安全监察工作。

14、贯彻落实《国务院质量振兴纲要》,深入推进质量兴县工作和标准化战略工作,组织质量宏观管理和质量监督工作,推进质量振兴、品牌发展、质量奖励工作。

15、查处辖区制售假冒伪劣商品违法行为,组织开展辖区案件的查处工作,统一协调跨区域案件的查处工作。

16、承担市场监管行政执法职责,统一负责辖区内的工商行政管理、质量技术监督和食品药品监管等工作,承担县食品药品安全委员会日常工作。负责食品药品安全监督管理综合协调,健全协调联动机制。督促检查街道和部门履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

17、负责辖区内市场安全应急体系建设,组织编制应急预案并开展应急培训和演练,协调区域内职责范围内的安全事件应急处置和调查处理工作。

18、承担县委、县政府和市工商局、市质监局、市食药监局的交办事项。

行政审批项目,按镇雄县人民政府公布的行政审批项目目录执行。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县市场监督管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.镇雄县市场监督管理局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县市场监督管理局2018年末实有人员编制153人。其中:行政编制138人(含行政工勤编制10人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员138人(含行政工勤人员12人),事业人员15人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制9辆,在编实有车辆9辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县市场监督管理局部门2018年度收入合计2598.78万元。其中:财政拨款收入2573.25万元,占总收入的99.02%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入25.53万元,占总收入的0.98%。与上年对比收入减少244.25万元,主要原因分析:人员减少。

二、支出决算情况说明

镇雄县市场监督管理局部门20018年度支出合计2829.38万元。其中:基本支出2385.21万元,占总支出的84.30%,与上年对比增加63.85万元,主要原因调整人员工资;项目支出444.17万元,占总支出的15.70%,与上年对比增加142.49万元,主要原因食品检验检测频率高,上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障镇雄县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2385.21万元。与上年对比增长63.85万元,主要原因是调整人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.01%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.33%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障镇雄县市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出444.17万元。与上年对比增加142.49元,主要原因食品检验检测频率高。具体项目开支及开展工作情况:用于工商行政管理事务8万元,重大公共卫生专项50.94万元,食品药品监督管理事务385.23万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县市场监督管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2790.06万元,占本年支出合计的98.61%。与上年对比增加241.65万元,主要原因工资调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务(类)支出8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.29%。主要用于工商行政管理事务;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出50.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于未归口管理的行政单位离退休29.95万元,死亡抚恤17.56万元 ,其他就业补助2.76万元;

6.医疗卫生与计划生育支出2730.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.87%。主要用于重大公共卫生专项50.94万元,食品和药品监督管理事务2679.72万元;

7.农林水支出1.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于其他农业综合开发支出1.12万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县市场监督管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43万元,支出决算为28.88万元,完成预算的67.16%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为21.83万元,完成预算的50.76%;公务接待费支出决算为7.05万元,完成预算的16.40%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:预算数参照上年的决算数,压缩实际支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少:0.55万元,下降2.11%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.46万元,下降2.06%;公务接待费支出决算减少0.09万元,下降1.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强管理,压缩开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出21.83万元,占75.59%;公务接待费支出7.05万元,占24.41%。具体情况如下:

   1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

   2.公务用车购置及运行维护费支出21.83万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21.83万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于市场监督管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.05万元。其中:

国内接待费支出7.05万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待140批次(其中:外事接待0批次),接待人次1200人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级市场监管部门到我县检查工作所发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇雄县市场监督管理局部门2018年机关运行经费支出366.93万元,与上年对比增加36.20万元,主要原因分析:特价上涨。部门机关运行经费主要用于办公费19.37万元、印刷费4.19万元、水电费8.48万元、邮电费5.09万元,差旅费19.2万元、维修费1.16万元、劳务费14.68万元、培训费3.87万元、工会费21.48万元、接待费5.79万元、办公设备购置1.18万元,公务用车运行维护费18.15万元和其他交通费162.85万元,其他办公费81.45万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,镇雄县市场监督管理局部门资产总额2914.70万元,其中,流动资产252.66万元,固定资产2244.57万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程368.69万元,无形资产48.78万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加357.72万元,其中固定资产增加37.48万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2914.7

252.66

2321.80

1397.55

77.22

769.80

368.69

48.78


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

       

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入

指财政当年拨付的资金。

二、基本支出

 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出

指在基本支出之外为完成特定任务目标所发生的支出。

监督索引号53062701041401111

附件:镇雄县市场监督管理局部门(单位)2018年度部门决算公开情况表(1)20191021021749362.xls

主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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