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镇雄县工业园区管理委员会2018年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062701047601000

镇雄县工业园区管理委员会2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

我委职能按照政府批准的三定方案,其基本职能主要是:根据《中共镇雄县委镇雄县人民政府关于印发<镇雄县人民政府机构改革实施意见>的通知》(镇发〔201030号),设立镇雄县工业园区管理委员会,为镇雄县人民政府直属正科级事业机构。主要职责为:贯彻执行国家有关法律法规;编制实施园区发展总体规划、详细规划、修建规划、经济发展中长期目标和年度计划;负责园区经济运行监测分析;负责园区内土地开发、基础设施、公共设施的建设和管理;负责园区权限范围内投资开发项目的审批或前置审查;制定园区管理制度并监督执行;负责园区招商引资和项目落实工作;负责入园企业的管理并提供优质服务;组织、协调和管理有关部门在园区设立的派出机构的相关工作;负责协调、服务、支持华电镇雄电厂和其他重点、重大项目建设工作;负责组织协调好园区内各项公益事业的发展工作;承办县政府交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,园区管委会在县委县政府的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,省委十届四次全会、市委四届三次全会和县委十二届三次全会精神,以园区经济发展为中心,以脱贫攻坚为统领,以作风建设和协调服务为保障,积极主动作为,奋力攻坚克难,全面推进园区各项工作,促进了园区经济平稳健康运行。

取得成效:

一是园区经济实现平稳运行。2018年,园区完成工业总产值29.5亿元,比去年同期27.13亿元增长8.74%,占全年29亿元目标任务的102%;完成工业增加值8.3亿元,比去年同期7.6亿元增长9.2%;实现主营业务收入29亿元,比去年同期26.42亿元增长9.77%;全年累计完成固定资产投资1.1亿元,同比下降16.41%。主要产品产量:2018年,火力发电完成20亿度,比去年同期16亿度增长25%;原煤开采完成120万吨,比去年同期80.17万吨增长49.68%;水泥生产完成100万吨,比去年同期102万吨下降2.15 %;生态板加工完成30万张,比去年同期20万张增长50%;钢化玻璃加工39万平方米,比去年同期55万平方米下降29.09%

二是招商引资工作成效明显。2018年,在县委政府的高度重视和大力支持下,管委会完成招商引资项目包装5个,签约落地项目4个,即《镇雄县昭通东部综合LNG储气应急调峰系统项目》、《镇雄县宏胜服装加工项目》、《镇雄县嘉美源农业科技有限公司地肤子深加工项目》和《云南磨浆农业有限公司镇雄核桃加工项目》,协议引资2.8亿元,实际到位资金0.4亿元。在谈项目2个,即:怒江大德生物有限公司中药材种植加工项目和重庆巫山神女药业有限公司中药材种植加工项目。

三是基础设施和配套设施建设稳步推进。由县开投公司建设的园区二期市政道路项目(112米支路,116米次干路)和由县住建局建设的园区300套公租房项目已经完工,正在开展项目验收准备工作。园区公租房分配方案(初稿)已拟定完成。

四是产业项目建设进展顺利。2018年,入园产业项目建设进展快速,其中:续建项目昭通济康医药有限公司生物制品深加工项目已完成了设备采购及安装调试工作,正在办理药品生产的GPM认证工作,预计今年底可进行试生产。新建项目镇雄县宏胜服装加工项目,于今年2月进驻园区开展建设,目前服装生产线基本建成,已正式投入生产。镇雄县综合LNG储气应急调峰系统项目立项、初设、地勘等工作已结束,即将进行主体工程建设,目前正在办理相关生产经营手续,预计20193月试生产。地肤子深加工项目今年9月入驻大火地片区标准化厂房,正在开展设备安装调试,预计年底可进入试生产。云南磨浆农业有限公司核桃乳加工项目即将与工业园区签订入园协议,目前正在沟通入园协议细节及厂房规划问题,并同步办理环保、消防等手续。

五是项目扶持资金申报工作成效显著。为积极争取省工信委对镇雄工业园区的资金支持,我委按照省工信委一年一度的资金申报要求,结合镇雄工业园区建设实际,精心编制了园区标准化厂房、市政道路、污水处理厂等3个基础设施项目扶持资金申报书,争取资金额度1500万元,并按时上报市工信委和省工信委审批。今年得到省工信委专项扶持资金270万元,比昭阳工业园区还多出70万元。

六是扶贫工作扎实有序开展。一年来,园区管委会已累计为挂联的新寨村和阳坪村争取扶贫资金31万余元,用于赈灾救济送温暖和两村文化广场建设。深入两村开展工作300余人次,指导春耕春播、开展土地确权、劳动力就业转移摸底调查、动态大走访、抗灾救灾、农村路域环境整治、百村示范、万村整治村村清、户户清等工作,按时完成了各阶段的各项工作任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县工业园区管理委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即镇雄县工业园区管理委员会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县工业园区管理委员会2018年末实有人员编制22人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制22人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员21人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。


实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县工业园区管理委员会2018年度收入合计641.12万元。其中:财政拨款收入641.12万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0;事业收入0万元,占总收入的0;经营收入0万元,占总收入的0;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0;其他收入0万元,占总收入的0。与上年对比减少138.44万元,同比减少17.76%,主要原因是:园区工程或项目陆续建成,剩余工程尾款因持续投入而逐年减少,因此拨款收入较上年减少。

其中:

一般公共预算财政拨款比2017年增加170.74万元,主要原因是:一是人员正常晋级增资。二是2018年度补发了以前年度的工资。三是本年度安排了一笔五德一期安置小区工程尾款收入。

政府性基金预算财政拨款比2017年减少309.19万元,主要原因是:本年度没有新增工程或项目,也没有安排政府性基金预算财政拨款。


二、支出决算情况说明

镇雄县工业园区管理委员会2018年度支出合计641.12万元。其中:基本支出344.46万元,占总支出的53.73%;项目支出296.66万元,占总支出的46.27%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0。与上年对比减少138.44万元,同比减少17.76%,主要原因是:园区工程或项目陆续建成,剩余工程尾款因持续投入而逐年减少,因此支出较上年减少。

其中:

基本支出比2017年增加24.08万元,同比增加7.52%,主要原因是:一是人员正常晋级增资。二是2018年度补发了以前年度的工资。三是预算调增了工作专项经费。

项目支出比2017年减少162.53万元,同比减少35.39%,主要原因是:园区工程或项目陆续建成,剩余工程尾款因持续投入而逐年减少,因此支出较上年减少。

(一)基本支出情况

镇雄县工业园区管理委员会2018年度用于保障镇雄县工业园区管理委员会机关、县直各部门派驻园区分局所等机构正常运转的日常支出344.46万元。与上年对比减少24.08万元,主要原因是人员正常晋级增资、2018年度补发了以前年度的工资、预算调增了工作专项经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.12%,人均人员支出16.40万元。

(二)项目支出情况

镇雄县工业园区管理委员会2018年度用于保障镇雄县工业园区管理委员会机关、县直各部门派驻园区分局所等机构为完成特定的建设任务或工作任务目标,用于园区建设项目的经费支出296.66万元。与上年对比减少162.53万元,主要原因分析是园区工程或项目陆续建成,剩余工程尾款因持续投入而逐年减少,因此拨款收入较上年减少。具体项目开支及开展工作情况:

1、五德片区安置小区建设拨款收入177.77万元,为园区基础设施建设项目,项目已竣工验收并审计完成,该资金已及时划拨到施工单位。

2、园区专项项目资金拨款收入118.89万元,主要用于园区建设相关项目的支出,该资金已及时用于园区各相关项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县工业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出641.12万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少138.44万元,同比减少17.76%,主要原因是:园区工程或项目陆续建成,剩余工程尾款因持续投入而逐年减少,因此支出较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                

资源勘探信息等支出641.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%主要用于基本支出344.46万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。项目支出296.66万元。包括五德片区安置小区建设及园区专项项目资金建设。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

镇雄县工业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为44.3万元,支出决算为23.05万元,完成预算的52.03%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0;公务用车购置及运行费支出决算为13.11万元,完成预算的98.57%;公务接待费支出决算为9.94万元,完成预算的32.06%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定,单位加强管理,各项三公费用大幅减少。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少1.45万元,下降5.91%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年度0万元相比无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少1.24万元,下降8.64%;公务接待费支出决算减少0.21万元,下降2.06%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定,单位加强管理,各项三公费用大幅减少

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,无占比;公务用车购置及运行维护费支出13.11万元,占56.88%;公务接待费支出9.94万元,占43.12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。不涉及开展内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.11万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。不涉及购置车辆。

公务用车运行维护支出13.11万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于镇雄县工业园区管理委员会机关及其分局所开展园区建设及其他必要工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.94万元。其中:

国内接待费支出9.94万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待165批次(其中:外事接待0批次),接待人次684人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各级及商家到园区开展检查、调研、考察、洽谈、参观等发生的接待支出(含招商)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。无国(境)外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇雄县工业园区管理委员会2018年机关运行经费支出0万元,与上年对比无变化,主要原因分析是本单位属事业单位,不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,镇雄县工业园区管理委员会部门资产总额979.90万元,其中,流动资产100.76万元,固定资产879.14万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加100.33万元,其中固定资产增加0.6万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

979.9

100.76

879.14

36.6

69.36

773.18



填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,2018年均不涉及政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

资产负债简表中流动资产有100.76万元,为需退还的其他应付款,分别是五德污水处理厂尾水管网建设的100万元工程建设保证金,需在将来退还;2018年基本户产生的利息,需在将来上缴。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入

指财政当年拨付的资金。

二、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出

指在基本支出之外为完成特定任务目标所发生的支出。

监督索引号53062701047601111

附件:镇雄县工业园区管理委员会2018年度部门决算公开情况表20191021124440731.xls

主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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