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镇雄县统战部2018年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062700521301000

统战部2018年度部门决算

第一部分 统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  统战部概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策,并对统一战线的理论和方针政策调查研究。

(2)负责联系全县民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议。

(3)负责调查研究、督促检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻落实情况,联系少数民族和宗教界代表人物。

(4)负责开展以祖国统一及促进我县经济发展为重点的海外统战工作,联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。

(5)负责党外人士的政治安排。

(6)调查研究并反映我县非公有制经济代表人士情况,协调关系、提出政策建议。

(7)负责联系、培养党外知识分子代表人物。

(8)负责联系指导县工商联、县侨联等有关社会团体工作;会同有关部门做好宗教团体的人士安排工作,负责做好有关统战对象的工作。

(9)负责指导我县各基层党委、人民团体、企事业单位的统一战线工作。

(10)完成上级党委统战部门和县委交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年县委统战部将继续推进多党合作制度化、规范化和程序化建设;依法加强宗教事务管理,全面清理整顿宗教活动场所,积极开展和谐寺观教堂创建;定期排查不稳定因素,及时化解矛盾,有效抵御境外敌对势力利用宗教的渗透活动;持之以恒抓好伊斯兰教经文学校(班)规范管理工作;深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动,改善非公经济人士的政治安排,切实加强对非公有制企业的协调服务和工商联基层组织建设;进一步做好海外统战及对台工作;加强统战理论研究和宣传,积极主动地多角度、多方式、多层次地宣传我县统一战线工作,提升统战工作的社会影响。进一步完善和延伸基层统战工作网络,不断探索和完善统战进社区工作、乡镇统战工作,大胆开展实践创新活动,打造独具特色的亮点品牌,使统战工作提升效能、扩大影响

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入统战部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.镇雄县委统战部

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

统战部2018年末实有人员编制6人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

统战部2018年度收入合计149.45万元。其中:财政拨款收入149.45万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少1.31万元,主要原因分析2018年人员调出工资减少。

二、支出决算情况说明

统战部2018年度支出合计137.87万元。其中:基本支出111.67万元,占总支出的81%;项目支出26.2万元,占总支出的19%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少12.89万元,主要原因分析2018年调出1人工资减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出111.67万元。与上年对比减少29.09万元,主要原因分析人员减少工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出26.2万元。与上年对比增加16.2万元,主要原因分析资金使用规律,提高资金使用效益,强化资金管理责任,促进项目稳步推进。具体项目开支及开展工作情况,积极支持万佛寺危房修缮和重建工作,认真组织民宗局、妇联等相关领导到以勒金钟基督教堂等全县批准开放的宗教活动场所开展法律、宗教、科技等知识培训,进一步增强了宗教人士和信教群众的文明素质以及基督教协会经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

统战部2018年度一般公共预算财政拨款支出111.67万元,占本年支出合计的81%。与上年对比减少29.09,主要原因分析2018年人员减少工资减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出111.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于主要用于人员经费83.69万元(其中:基本工资21.92万元、津贴补贴47.13万元、奖金2.64万元、对个人和家庭的补助12万元)、公用经费27.98万元(其中:办公费3.37万元、邮电费0.96万元、差旅费1.56万元、维修费7.53万元、接待费5.3万元、工会经费0.79万元、公务用车运行维护费5.03万元、其他交通费用3.44万元)

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

统战部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.31万元,支出决算为12.31万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6.20万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为6.11万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是持续规范公务用车使用,降低公务用车运行维护费;继续压缩公务接待开支,认真贯彻落实厉行节约方针政策,切实降低公务接待费;按照实际工作需要,安排因公出国(境)费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.99万元,下降0.92%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.5万元,下降0.92%;公务接待费支出决算减少0.49万元,下降0.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩公务接待开支,认真贯彻落实厉行节约方针政策,切实降低公务接待费

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.2万元,占51%;公务接待费支出6.11万元,占49%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.2万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出6.2万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战部到省、市、县及下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.11万元。其中:

国内接待费支出6.11万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待76批次(其中:外事接待0批次),接待人次670人(其中:外事接待人次0人)。主要用于统战部到省、市、县及下乡开展统战工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

统战部2018年机关运行经费支出27.98万元,与上年对比减少25万元,主要原因:压缩公务接待开支,认真贯彻落实厉行节约方针政策,切实降低公务接待费。部门机关运行经费主要用于统战部办公费、邮电费、维护费、工会经费、福利费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,统战部资产总额79.03万元,其中,流动资产38.46万元,固定资产40.56万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少14.66万元,其中固定资产减少44.35万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值34.86万元;报废报损资产项,账面原值9.49万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

79.03

38.46

34.86

5.70


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.

(八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53062700521301111

附件:统战部2018年度部门决算公开情况表20191021042143571.xls

补充公开网址是  http://www.zx.gov.cn/sitefiles/services/cms/page.aspx?s=1&n=34&c=16252

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