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镇雄县史志办2018年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062700528301000

镇雄县史志办2018年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.在县委的领导下,贯彻落实中央、省、(自治区、直辖市)、市党委有关党史工作方针、政策、指示,规划全县党史工作。

2.承担县地方史资料的征集、整理和编纂任务,编辑出版党史丛书。

3.对全县涉及地方史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理;负责重大史实的认定;指导重要历史事件、人物的宣传;对有关历史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定;对需要保护和建设的革命遗址、纪念设施进行初步认定、审核、报批;为县委、县人民政府处理有关历史遗留问题提供历史资料依据和意见;处理有关历史问题来信来访。

4.组织开展党史宣传教育工作,开展相关重大纪念活动,动用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统教育和爱国主义教育,充分发挥党史资政育人作用,为全县加强社会主义物质文明和精神文明建设服务。

5.承办县委、县人民政府交给纪念性会议筹备、书刊编纂、知识比赛、展览脚本编写和革命纪念文章撰写等任务,以及上级业务部门布置和交办的民主革命和社会主义两个时期党史科研课题、专题文章、人物传略、书籍编写、党史重大事件和人物专题报告等事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

重点工作任务一是编纂〈故事党课〉读本;二是〈中共镇雄县委执政纪要〉编纂;三是启动老区发展史编纂;四是修缮保护革命遗址,努力打造党史教育基地;五是《镇雄县志(1978-2015)》有序推进;六是完成2018年鉴编撰工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.镇雄县史志办

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

史志办2018年末实有人员编制12人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员0人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

史志办2018年度收入合计234.35万元。其中:财政拨款收入234.35万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加,主要原因是有新进人员,调资增加经费,有工作经费增加。

二、支出决算情况说明

史志办2018年度支出合计167.35万元。其中:基本支出167.35万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少,主要原因是续修县志工作经费要书出版才能用,县志书要2019年才出版,所以基本支出减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障史志办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出167.35万元。与上年对比减少,主要原因续修县志工作经费要书出版才能用,县志书要2019年才出版,所以基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障史志办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少,主要原因是2018单位无项目支出经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

史志办2018年度一般公共预算财政拨款支出167.35万元,占本年支出合计的71%。与上年对比减少,主要原因是续修县志工作经费要书出版才能用,县志书要2019年才出版,所以基本支出经费减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出167.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99%。主要用于基本工资39.38万元,津贴补贴53.83万元,奖金19.23万元,绩效工资16.3万元,对个人和家庭补助0.08万元,办公费5.91万元、印刷费4.6万元、水电费0.32万元、差旅费9.52万元,公务接待1.85万元,劳务费7.2万元,其它交通费7.05万元,邮电费0.7万元,工会经费1.38万元等日常公用经费

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况;

5.社会保障和就业支出0.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。,主要用于离退休人员公用经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

史志办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.85万元,支出决算为1.85万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是按照中央八条规定,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,把有限的资金用在刀刃上

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.15万元,下降7.2%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,增下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.15万元,下降7.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照中央八条规定,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,把有限的资金用在刀刃上

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.85万元。其中:

国内接待费支出1.85万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待73批次(其中:外事接待0批次),接待人次168人(其中:外事接待人次0人)。主要用于党史研究、县志、年鉴编纂工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

史志办2018年机关运行经费支出38.53万元,与上年对比减少0.23万元,主要原因是贯彻中央八项规定,反对铺张浪费。部门机关运行经费主要用于史志办办公费、邮电费、电费、水费、印刷费、劳务费、其它交通费用、差旅费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,史志办资产总额99.07万元,其中,流动资产93万元,固定资产6.07万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加73.62万元,其中固定资产减少19.38万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值18.6万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

99.07

93

6.07


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53062700528301111

附件:2018年史志办决算公开表格(1)20191021032309915.xls

补充公开网址是  http://www.zx.gov.cn/sitefiles/services/cms/page.aspx?s=1&n=34&c=17500

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