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镇雄县民族宗教局2018年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062700530801000

镇雄县民族宗教局2018年度部门决算

第一部分  镇雄县民族宗教局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇雄县民族宗教局概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻落实和督促检查县委关于民族、宗教工作的方针、政策问题;维护少数民族群众的合法权益,会同有关部门促进民族政治、经济、文化方面的调查研究,抓好民族地区经济社会全面发展;全力支持县民族中学的全面建设,协助教育部门抓好对县民族中学的管理。做好少数民族代表人士联系工作,搞好民族文化传承人的培训管理工作;了解情况,协助有关部门做好少数民族干部的培养选拔工作。做好少数民族代表人士联系工作,搞好民族文化传承人的培训管理工作;了解情况,协助有关部门做好少数民族干部的培养选拔工作。搞好民族团结和宗教和谐建设,全力抓好矛盾纠纷排查调处,维护社会稳定。把握方针政策,掌握动态,及时妥善处理和防范民族宗教的突发事件,维护社会稳定。做好敏感时期的组织领导工作,制定措施、完善应急机制;对本地区的非法宗教活动行使行政执法任务,协同公安部门依法打击利用宗教进行的各项非法活动,取缔邪教,制止非法的宗教活动,抵制境外敌对势力利用宗教进行渗透;依法保护公民的宗教信仰自由,维护宗教界的合法权益,巩固和发展宗教界的爱国统一战线;定期组织各宗教场所负责人进行学习,增强教职人员的法律意识和自我管理能力。

(二)2018年度重点工作任务介绍

贯彻落实和督促检查县委关于民族、宗教工作的方针、政策问题;维护少数民族群众的合法权益,会同有关部门促进民族政治、经济、文化方面的调查研究,抓好民族地区经济社会全面发展;全力支持县民族中学的全面建设,协助教育部门抓好对县民族中学的管理。做好少数民族代表人士联系工作,搞好民族文化传承人的培训管理工作;了解情况,协助有关部门做好少数民族干部的培养选拔工作。做好少数民族代表人士联系工作,搞好民族文化传承人的培训管理工作;了解情况,协助有关部门做好少数民族干部的培养选拔工作。搞好民族团结和宗教和谐建设,全力抓好矛盾纠纷排查调处,维护社会稳定。把握方针政策,掌握动态,及时妥善处理和防范民族宗教的突发事件,维护社会稳定。结合本单位职能严格贯彻落实各级脱贫攻坚任务,制定我单位的脱贫攻坚任务清单,结合挂钩帮扶村实际完成好脱贫任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县民族宗教局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县民族宗教局2018年末实有人员编制11人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县民族宗教局部门2018年度收入合计248.36万元。其中:财政拨款收入248.36万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年364.41万元相比减少了116.05万元,降低32%,主要原因为本年度单位项目减少及人员退休。

二、支出决算情况说明

镇雄县民族宗教局部门2018年度支出合计248.36万元。其中:基本支出173.36万元,占总支出的70%;项目支出75万元,占总支出的30%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年364.41万元相比减少了116.05万元,降低32%,主要原因为本年度单位项目减少及人员退休。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障镇雄县民族宗教局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出173.36万元。与上年274.41万元对比减少101.05万元,主要原因为职工工资的政策性调减及人员退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障镇雄县民族宗教局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出75万元。与上年90万元对比减少15万元,主要原因为2018预算获批的项目资金减少,具体项目开支为民族事业费4万元、彝学会办公经费4万元、宗教事务费4万元、宗教人士活动经费4万元、民族中学困难学生生活补助及少数民族特困生救助资金4万元、民族宗教专项资金15万元、民族机动金20万元、少数民族文化抢救保护经费20元,上述项目均正常开展,资金如数支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县民族宗教局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出248.36万元,占本年支出合计的100%。与上年364.41万元对比,降低32%,主要原因为本年度单位项目经费减少及人员退休

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出224.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.27%。主要用于单位职工工资、日常办公费用开支等;

2.教育支出(类)支出4万元,占一般公共预算财政总支出的1.61%。主要用于县民族中学困难学生生活补助及少数民族特困生救助;

3.文化体育与传媒支出(类)支出20万元,占一般公共预算财政总支出的8.06%。主要用于少数民族传统文化的抢救和保护;

4.社会保障和就业支出(类)支出0.14万元,占一般公共预算财政总支出的0.06%。主要用于涉及单位退休职工的相关经费支出;

5.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县民族宗教局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.16万元,支出决算为14.16万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为5.83万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为8.33万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.14万元,下降7.45%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.47万元,下降7.46%;公务接待费支出决算减少0.67万元,下降7.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为局机关落实文件要求压缩三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.83万元,占41.18%;公务接待费支出8.33万元,占58.83%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.83万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.33万元。其中:

国内接待费支出8.33万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待56批次(其中:外事接待0批次),接待人次1120人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展民族与宗教相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇雄县民族宗教局部门2018年机关运行经费支出23.61万元,与上年对比减少43.46万元,主要原因办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、职工差旅费、培训费等的费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、职工差旅费等日常办公费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,镇雄县民族宗教局部门资产总额100.46万元,其中,流动资产46.55万元,固定资产53.91万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少62.45万元,其中固定资产减少0.43万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产项,账面原值1.16万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

100.46

46.55

53.91

0

21

0

32.91

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53062700530801111

附件:附件3:镇雄县民族宗教局2018年度部门决算公开情况表20191021125656990.xlsx

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