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镇雄县鱼洞乡人民政府2018年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062703000301000

镇雄县鱼洞乡人民政府2018年度部门决算

第一部分  镇雄县鱼洞乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇雄县鱼洞乡人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

3.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

4.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5.加强镇级财政的监督和管理。指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

6.制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

7.完成上级政府交办的其它事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,我乡认真贯彻落实中央、省、市工作会议精神,紧紧围绕县委县政府的中心工作,稳步推进财政各项改革,保工资、保重点,保建设等资金得到较好落实,新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障,圆满完成全年财税收支目标任务,确保财政收支平衡,有力促进了经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。

1.保民生,兜底线。做好各项社会管理工作,登记的肺结核病人治愈率达85%以上;儿童国家免疫规划卡介苗、脊髓灰质炎疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙肝疫苗等五种疫苗报告接种率均达90%以上;农村孕产妇住院分娩率平均达到96%以上;农村孕产妇住院分娩补助率平均达到85%以上。啃脱贫攻坚硬骨头,全乡建档立卡贫困户人口626923666人全部脱贫出列,增强群众内生发展动力,使贫困发生率在3‰以下;让群众生产生活条件得到根本性改变,全村通组路达100%、所有自然村通电,人畜安全饮用水得到保证,全村移动电话、网络覆盖率达到100%,广播电视覆盖率达到100%,户均有一间宽敞明亮的安居房,生产生活环境进一步改善,村容村貌焕然一新。

2.保运转、促发展。确保单位实有在编36人及退休4人工资、奖金、津补贴等及时发放,百分百完成公共财政预算支出指标,降低运转成本,确保三公经费同比下降0.17%。发展壮大鱼洞乡构树、刺梨、野香猪等特色产业,农民人均纯收入同比实现增长15%,达8165元;本乡镇财政收入同比增长5%以上,公共财政支出完成100%;做好为民办实事等惠民工程,城乡居民养老保险参保缴费人数达到市政府下达任务的100%及以上;新型农村合作医疗参合率达到95%或以上;免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到90%以上;薄弱学校改造食堂建设项目全部项目年底前完工率达95%以上,全乡健康适龄儿童入学率100%,健康适龄少年毛入学率98.5%、高中毛入学率达到9%以上;完成农村安全饮水解困工程、农村危房改造、村级活动场所和联户路建设任务,做好农资综合补贴、农机具购置补贴和粮食作物良种补贴发放工作。

3.保稳定、促和谐。抓好安全生产工作,年内辖区无重大食品、药品、交通、矿山安全事故,营造安全、文明、和谐的发展战环境。抓好社会治安综合治理工作,大力提升人居环境,建设和谐鱼洞、美丽鱼洞。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入鱼洞乡人民政府部门2018年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位7个。分别是:

1.行政单位4个:党委、人大、政府、纪律检查委员会。

2.参照公务员法管理的事业单位0

3.其他事业单位7个:林业站、畜牧站、农技站、经管站、统计站、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

鱼洞乡人民政府部门2018年末实有人员编制36人。其中:行政编制20人(含行政工勤编制4人),事业编制16人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员36人(含行政工勤人员20人),事业人员16人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。部门人员较2017年少1人,原因是调进1人,调出1,招聘2人,本年度退休3人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

鱼洞乡人民政府2018年度收入合计1152.02万元。其中:财政拨款收入1152.02万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入0万元。与上年对比,财政拨款收入减少442.03万元,原因主要是鱼洞2018年脱贫出列,项目支出大幅减少。

二、支出决算情况说明

鱼洞乡人民政府2018年度支出合计1152.02万元。其中:基本支出600.23万元,占总支出的52.1%;项目支出551.78万元,占总支出的47.9%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。基本支出上年650.56万元同比减少了50.33万元,主要是因为财政供养人员减少1人和政府性绩效奖励等薪资调减;项目支出较上年943.50万元同比减少了391.72万元原因主要是鱼洞2018年脱贫出列,项目支出大幅减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障鱼洞乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出600.23万元。与上年对比减少了50.33万元,同比下降7.74%主要是因为财政供养人员减少1人和政府性绩效奖励等薪资调减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出488.99万元占基本支出的81.47%,人均基本支出16.67;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费90.18万元占基本支出的15.02%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障鱼洞乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出551.78万元。较上年同比减少了391.72万元,同比下降41.52%,原因主要是鱼洞2018年脱贫出列,项目支出大幅减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鱼洞乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出1134万元,占本年支出合计的98.44%。与上年对比同比减少27.73%,主要主要是一方面财政供养人员减少1人和政府性绩效奖励等薪资调减;另一方面鱼洞2018年脱贫出列,项目支出大幅减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                

1.一般公共服务支出390.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.44%。主要用于以下两方面:一是支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利327.53万元,保工资保基本;二是支付商品和服务费用63.03万元,保障机关及事业机构正常运转。其中办公费22.59万元,印刷费3.98万元,差旅费4.18万元,公务接待费0.85万元,劳务费0.41万元,工会经费3.43万元,公务用车运行维护费6.00万元,其他交通费用    21.60万元。

2.文化体育与传媒支出13.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.54%。主要用于支付文化站职工工资、办公费用及辖区内文化活动广场、村民小组文化活动场所、村级公共活动室等文化阵地建设,助力群众精神文明建设,增强群众文化自信。

3.社会保障和就业支出3.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于加大农民工技能培训,新增转移劳动力800人,年度内累计劳动力转移8300人,务工收入12450万元,务工收入同比增长203.66%

4.医疗卫生与计划生育支出14.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于以下三方面:一是群众就医保障达到9000人次,卫生监督执法工作得到强化,有效保障了人民群众的健康和生命安全。是开展孕前优生健康检查,推行诚信计生,优化技术服务,控制人口数量,提高人口素质。三是以民生为着力点,为民务实事,登记的肺结核病人治愈率达85%以上;儿童国家免疫规划卡介苗、脊髓灰质炎疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙肝疫苗等五种疫苗报告接种率均达90%以上;农村孕产妇住院分娩率平均达到96%以上;农村孕产妇住院分娩补助率平均达到85%以上。

5.城乡社区支出185.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.32%。其中,152万元用于建设400平方米鱼洞乡集镇农贸市场,解决集镇赶集日乱设摊点的问题,实现集镇管理有序化、规范化,助推人居环境提升;15万元用于拆除全乡3750平方米危旧房,改变乡村面貌,建设美丽乡村;18.02万元用于支付张明方、吴道勇等6位退休、死亡、开出公职人员住房货币化补贴。

6.农林水支出403.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的35.54%。主要用于建设一事一议建制村公路硬化,提升传统村落人居环境,建设马铃薯种植300亩示范点,发展野香猪特色产业,处置非洲猪瘟疫情,建设村民小组活动场所、文化活动广场等,帮助困难群众长期有效增收,全乡经济林木面积达到26648亩(其中,有核桃 12000亩,木漆5000亩,竹子2500亩,本地杉1000亩,用材林和其他经济林果6344亩),实现了人均 1亩经济林的发展目标。

7.住房保障支出143万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.61%。主要用于解决45户“四类重点对象”惠及182人农村危房改造工程,解决困难群众“两不愁、三保障”中的住房问题,确保群众住有所居,提升群众幸福感和获得感。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

鱼洞乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.85万元,支出决算为6.85万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为6.00万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.85万元,完成预算的100%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因乡党委政府严格践行“八项规定”,厉行节约,注重财政资金投入产出效益。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.07万元,下降1.01%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元;公务接待费支出决算减少0.07万元,下降7.61%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是乡党委政府严格践行“八项规定”,大力压缩公务接待等三公开支,减少不必要的项目开支。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占87.59%;公务接待费支出0.85万元,占12.41%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.00万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工作指导、迎检督查、走村入户、外出参训、考察调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.85万元。其中:

国内接待费支出0.85万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次430人(其中:外事接待人次0人)。主要用于工作协调、迎检督查等单位发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

鱼洞乡人民政府2018年机关运行经费支出90.18万元,与上年112.95万元对比,同比减少了22.77万元,同比下降了20.16%,主要原因是乡党委政府严格践行“八项规定”,大力压缩公务接待等“三公”开支,减少不必要的项目开支。部门机关运行经费主要用于支付维持机关及事业机构正常运作所需商品和服务费,其中办公费40.65万元,印刷费9.03万元,差旅费6.05万元,公务接待费0.85万元,劳务费0.41万元,工会经费4.61万元,公务用车运行维护费6.00万元,其他交通费用22.57万元。人均日常公用经费2.5元。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,鱼洞乡人民政府资产总额179.32万元,其中,流动资产9.22万元,固定资产170.10万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年资产总额121.52万元相比,本年资产总额增加57.8万元,其中较2017年固定资产114.38万元增加了55.72万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

179.32

9.22

104.3

7.45

58.35


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

1.财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

4.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。

7.基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11.其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

12.“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53062703000301111

附件:镇雄县鱼洞乡人民政府2018年度部门决算公开情况表20191021032116081.xls

补充公开网址是  http://www.zx.gov.cn/sitefiles/services/cms/page.aspx?s=1&n=34&c=17506

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