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镇雄县公安局2018年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062700531201000

镇雄县公安局2018年度部门决算

第一部分 镇雄县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇雄县公安局概况

一、主要职能

(一)单位主要职能

1、按照县委、县政府和上级公安机关的指示,研究部署全县公安工作,分析、研究全县社会治安状况,及时、准确掌握社会治安情况及重要信息,并提出行之有效的对策和措施。

2、负责组织对全县的各类刑事案件、治安案件、治安灾害事故以及危害国家安全的特务、间谍案件的侦破和处置工作;侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件,抓好禁种、禁吸、禁贩毒品工作;依法管理社会治安、特种行业、危险物品、户籍、居民身份证,外国人管理和出入境管理;依法关押被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人,拘留受治安处罚的人员,并进行法制教育和管理工作;领导、指挥和监督县武警中队、消防大队执行公安任务和相关业务建设工作;指导森林公安分局工作。加强法制建设,依法指导、监督全县机关、团体、企事业单位的内部安全保卫工作,指导其组织建设和业务开展。

3、抓好全县公安队伍建设和党风廉政建设,做好民警思想政治工作,民警全法权益保护工作,纪律检查、行政监察、审计监督工作,规划、管理全县公安队伍的革命化、正规化建设及公安民警的教育训练工作。

4、承办县委、政府和上级公安机关交办的其它工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;

2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

3、管理交通、消防、危险物品和特种行业;

    4、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

5、维护国(边)境地区的治安秩序;

6、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;

  7、管理集会、游行和示威活动;

  8、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

    9、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县公安局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县公安局2018年末实有人员编制578人。其中:行政编制479人(含行政工勤编制7人),事业编制99人(含参公管理事业编制99人);在职在编实有行政人员479人(含行政工勤人员7人),事业人员99人(含参公管理事业人员99人)。

离退休人员5人。其中:离休1人,退休4人。

实有车辆编制47辆,在编实有车辆47辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县公安局2018年度收入合计19021.82万元。其中:财政拨款收入17683.87万元,占总收入的92%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1337.95万元,占总收入的8%。与2017年相比(2017年总收入15510.17万元,其中:财政拨款收入15161.23万元,其他收入348.94万元),收入均增加。主要原因是2018年办案业务费和禁毒业务费增加;招录协警员增加;人员工资增长;其他收入增加。

二、支出决算情况说明

镇雄县公安局2018年度支出合计18447.59万元。其中:基本支出17897.59万元,占总支出的97%;项目支出550万元,占总支出的3%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比(2017年度支出16715.12万元,基本支出11810.52万元,项目支出4904.6万元),支出增加的原因是人员工资支出增加,项目支出减少是基建项目减少,支出减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障镇雄县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17897.59万元。与上年对比支出增加,主要原因是协警员人数增加,人员工资增加,办案业务费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.58%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.7%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障镇雄县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出550万元。与上年对比有所下降,下降的原因是基本建设项目减少,2018年的建设项目只有西城派出所项目建设和看守所女子监区建设项目建设,其他项目建设业务减少。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出17109.64万元,占本年支出合计的92.74%。与上年97.95%相比,占比下降,是因为其他收入增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出10.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于办公费开支。

2.公共安全(类)支出16,927.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.93%。主要用于我局的人员工资支出、各类办案业务费支出、业务装备费支出、基本建设项目支出。

3.社会保障和就业(类)支出93.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要是发放的离退休人员工资及职工死亡抚恤金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县公安局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为318万元,支出决算为416.11万元,完成预算的130.85%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为291.06万元,完成预算的159.04%;公务接待费支出决算为125.05万元,完成预算的92.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因购买车辆7辆,购车费用108.06万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少205.75万元,下降33.08%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少205.75万元下降33.08%;公务接待费支出决算22.95万元,下降15.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是购置车辆数减少8辆,且车价相比较低;公务接待的餐数和质量降低,所以费用支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出291.06万元,占69.95%;公务接待费支出125.05万元,占30.05%。具体情况如下:

1.     因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。无此类情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出291.06万元。其中:

公务用车购置支出108.06万元,购置车辆7辆。

公务用车运行维护支出183万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为47辆。主要用于全局各科所队编制内47辆车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出125.05万元。其中:

国内接待费支出125.05万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1200批次(其中:外事接待0批次),接待人次4000人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各类工作检查和跨区域办案业务活动发生的接待支出。

国(境)外接待费.无此类情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇雄县公安局2018年机关运行经费支出4061.33万元,与上年3142.91万元对比有所增加,主要原因是办公设备购置数量增加。部门机关运行经费主要用于办公费、办公设置购置、水费、电费、邮电费、会议费、劳务费、物业管理费、接待费、差旅费等支出

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,镇雄县公安局资产总额17639.62万元,其中,流动资产2210.79万元,固定资产5740.12万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程9688.71万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加10005.81万元,其中固定资产减少256.42万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆22辆,账面原值206.42万元;报废报损资产85项,账面原值50万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

17639.62

2210.79

5470.12

2531.98

648.84

2,211.19

9688.71

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额421.33万元,其中:政府采购货物支出236.27万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出185.06万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)收入类

1.公共财政决算收入。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政专户管理的教育收费。反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费。

(二)支出类

1.工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

(1)基本支出。基本支出是部门支出决算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(2)项目支出。项目支出是部门支出决算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出决算之外编制的年度项目支出计划。

(3)因公出国(境)费。指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(4)公务用车购置及运行费。指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(5)公务接待费。指单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53062700531201111

附件:附件3:镇雄县公安局2018年度部门决算公开情况表定稿20191021043935699.xls

主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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