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镇雄县妇女联合会2018年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062700571301000

镇雄县妇女联合会2018年度部门决算

第一部分 镇雄县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 镇雄县妇女联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

县妇联贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策,促进男女平等;动员和组织广大妇女参与改革和建设,代表和组织妇女参与国家和社会事物的管理;教育和引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高素质,发掘其优势和潜能,促进妇女人才成长;代表和维护妇女儿童合法权益;为妇女儿童服务,协调社会各界为妇女儿童做实事、办好事。加强妇联组织自身建设,配合抓好家庭教育工作,加强与社会各界妇女联系联谊;以及承办县委、县人民政府交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一年来,在县委、县政府的领导下,县妇联以十九大精神为指导,围绕妇女儿童中心工作不断调整工作思路,改进工作方法。在2018年,县妇联开展了巾帼脱贫行动、巾帼建功行动、巾帼成才行动、巾帼关爱行动、巾帼维权行动、巾帼共建美丽家园行动、巾帼志愿服务行动等七大行动,在全县创建了每个行动的示范点,推进全县的妇女儿童工作成效突出。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县妇女联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县妇女联合会2018年末实有人员编制8人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休1人,退休3人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县妇女联合会2018年度收入合计149.33万元。其中:财政拨款收入116.05万元,占总收入的78%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入33.28万元,占总收入的22%。与上年对比,本年收入比去年收入增加23.34万元,主要原因分析是省、市妇联下拨了刺绣培训及育婴师培训经费。

二、支出决算情况说明

镇雄县妇联2018年度支出合计126.5万元。其中:基本支出126.5万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障县妇联机关机构正常运转的日常支出126.5万元。与上年对比,本年支出比去年支出增加7.76万元,主要原因分析是本年内省、市妇联在我县开展育婴师及刺绣培训。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障妇联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县妇联2018年度一般公共预算财政拨款支出116.05万元,占本年支出合计的100%。与上年对比,本年支出比去年支出增加12.76万元,主要原因分析是本年9月考入一名公务员及召开妇代会增加了支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出108.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出

2. 社会保障和就业支出15.21万元,用于离休干部工资发放及公用经费,占一般公共预算财政拨款总支出的12%。

3. 农林水支出2.84万元,用于贷免抚补工作经费,占一般公共预算财政拨款总支出的2%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县妇联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.98万元,支出决算为1.42万元,完成预算的29%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.42万元,完成预算的51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年内没有公务用车,车辆运行费就没有支出,公务接待人次实际支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.59万元,下降72%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.8万元,下降36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因部门厉行节约,勤俭持家,以中央八项规定为准绳,严格资金使用方式和金额。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出1.42万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.42万元。其中:

国内接待费支出1.42万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次77人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省市妇联来镇雄督导妇女儿童工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇雄县妇联2018年机关运行经费支出46.96万元,与上年对比本年机关运行经费比去年增加7.03万元,主要原因分析是本年内召开妇女儿童工作会议及妇代会增加了支出。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、公务接待费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,镇雄县妇联资产总额38.9万元,其中,流动资产30.56万元,固定资产8.37万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加18.63万元,其中固定资产减少4.18万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产15项,账面原值4.18万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

38.9

30.56

8.37

8.37

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算拨款收入

指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53062700571301111

附件:镇雄县妇女联合会2018年部门决算公开情况表20191021115919165.xls

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