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镇雄县发展和改革局2018年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062700530301000

镇雄县发展和改革局2018年度部门决算

第一部分  镇雄县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

我局是县政府的综合管理部门,主要职能为:拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展。

负责监测宏观经济和社会发展态势。

承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题。

承担规划重大建设项目和生产力布局的责任;推进经济结构战略性调整,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任;承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题。

推进可持续发展战略;起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案。

负责煤、电、油、气等能源资源管理,拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施。

承担镇雄县国防动员委员会有关具体工作和镇雄县重点项目稽察办公室、镇雄县西部大开发领导小组、镇雄县深化医药卫生体制改革领导小组办公室的具体工作。

组织拟订价格和收费改革调整方案以及管理范围、原则和办法并组织实施。

研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡的建议,编制粮食流通的中长期规划。

承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

我局对全县国民经济和社会发展中长期规划进行研究并作出年度计划草案,指导和促进全县经济结构合理化和区域经济的协调发展;负责全县基础设施建设项目的规划论证工作,编制项目可研性设计,积极争取国家、省、州资金、加大对镇雄县基础设施建设的扶贫力度;对国家定价商品价格进行管理,监测检查市场物价,对农产品成本调查,行政事业性收费管理及监督检查,涉案财物价格鉴证,管理县粮食局职能。组织实施镇雄县2018-2020年度易地扶贫搬迁工程建设。完成县委政府交办的各项工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县发展和改革局2018年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,非参公管理事业单位2个。分别是:

1.镇雄县发展和改革局(含粮食局);  

2.西部大开发镇雄行动计划领导小组办公室

3.镇雄县价格认证中心;

(二)机构设置情况

我局共设8个股室,下设物价检查所、价格认证中心、西部大开发镇雄行动计划领导小组办公室三个单位,其中价格认证中心和西部大开发为全额拨款事业编制。根据县机构编制办批复,我局机关及物价检查所共28名行政编制和2名工勤编制,西开办、价格认证中心共15名全额拨款事业编制,2016年西开办增加5名全额拨款事业编制,事业编制共20名。2010年,机构改革后,县粮食局并入我局,其原有22名参公管理事业编制一并并入我局。合计我局共有行政编制30名,事业编制20名(其中粮食局参公管理事业编制22名,但在2010年机构改革粮食局并入我局,因我局是行政单位,编制为行政编制,而粮食局原为参公单位,编制为参公编制,参公编制不能并入行政单位,故编办未把粮食局编制并入我局)。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县发展和改革局2018年末实有人员编制50人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制2人),事业编制20人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员39人(含行政工勤人员11人),事业人员18人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县发展和改革局2018年度收入合计45899.61万元。其中:财政拨款收入45899.61万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年9782.66万元对比增加369.19%,主要原因为本年度增加了易地扶贫搬迁工程项目和石漠化综合治理项目投资增加。

二、支出决算情况说明

镇雄县发展和改革局2018年度支出合计47684.99万元。其中:基本支出1555.77万元,占总支出的3.26%;项目支出占总支出的96.73%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年1718.9万元万元对比,减少9.49%主要原因为2018年度退休人员工资由社保发放,减少了退休人员工资支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1555.77万元。与上年1718.9万元对比减少9.49%主要原因为2018年度退休人员工资由社保发放,减少了退休人员工资支出。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.23%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.77%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出46129.22万元。与上年6278.38万元对比增加634.73%,主要原因是2018年度增加了镇雄县2018-2020年度易地扶贫搬迁工程,项目经费42430.6万元。2018-2020年易地扶贫搬迁项目由县发改局作为项目实施单位单位,开工项目涉及5个乡镇(街道)8个安置点,拟集中安置建档立卡贫困户1016546872人,随迁户7943444人,目前项目已开工建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出47678.75万元,占本年支出合计的100%与上年9782.66万元对比增加387.38%,主要原因为本年度增加了易地扶贫搬迁工程项目和石漠化综合治理项目投资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务(类)支出643.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%主要用于人员经费支出、商品和服务支出;

2.社会保障和就业支出33.8万元,占一般共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于离退休人员和死亡抚恤。

3.节能环保支出950万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于石漠化综合治理项。

4.城乡社区支出748.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于以勒特色小镇前期工作经费。

5.农林水支出44430.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.19%。主要用于易地扶贫搬迁工程项目。

6.交通运输支出86.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于机场建设。

7.粮油物资储备支出785.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于镇雄县粮食局的人员经费支出、商品和服务支出以及粮食风险基金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为68.5万元,支出决算为66.22万元,完成预算的96.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为27.57万元,完成预算的93.45%;公务接待费支出决算为38.65万元,完成预算的99%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格控制支出,认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少5.36万元,下降7.49%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少4.41万元,下降6.16%;公务接待费支出决算减少0.95万元,下降1.33%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因2018年我局严格执行八项规定,进一步加强对公务接待和公车运行使用的管理,严格做到厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出27.57万元,占41.63%;公务接待费支出38.65万元,占58.37%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.57万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27.57万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于发改局和粮食局部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出38.65万元。其中:

国内接待费支出38.65万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待124批次(其中:外事接待0批次),接待人次1296人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于上级部门工作检查、工作交流等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇雄县发展和改革局2018年机关运行经费支出844.2万元,与上年876.3万元对比减少3.66%,主要原因分析为人员经费、日常工作业务所需的商品和服务费用增加的同时,减少了退休人员的工资支出。部门机关运行经费主要用于部门商品和服务支出,如办公费、水电费、差旅费、工会经费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,镇雄县发展和改革局资产总额109.02万元,其中,流动资产7.98万元,固定资产101.04万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加减少1835.47万元,其中固定资产减少47.6万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值47.6万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

109.02

7.98

101.04

60.88

40.16


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、基本支出。包括工资福利支出(在职人员工资)、对个人和家庭的补助(离退休费、遗属生活补助)和商品和服务支出(办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、咨询费等)。

2、项目支出。行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

3、三公经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、石漠化综合治理:石漠化是指在亚热带、热带湿润岩溶地区,土壤严重侵蚀,基岩大面积裸露,地表呈现石质化的土地退化现象,是岩溶地区最为严重的生态问题。石漠化综合治理是国务院批准实施的重点生态建设工程,工程实施以流域为单元,通过恢复林草植被,建设畜牧业发展设施,坡改梯及配套田间生产设施,水土保持设施等治理措施,对石漠化进行综合治理,逐步恢复受损的自然生态系统。

5、易地扶贫搬迁:易地扶贫搬迁是指将生活在缺乏生存条件地区的贫困人口搬迁安置到其他地区,并通过改善安置区的生产生活条件、调整经济结构和拓展增收渠道,帮助搬迁人口逐步脱贫致富。易地扶贫搬迁对象主要是居住在深山、荒漠化、地方病多发等生存环境差、不具备基本发展条件,以及生态环境脆弱、限制或禁止开发地区的农村建档立卡贫困人口,优先安排位于地震活跃带及受泥石流、滑坡等地质灾害威胁的建档立卡贫困人口。

监督索引号53062700530301111

附件:

附件3:镇雄县发展和改革局2018年度部门决算公开情况表20191021031424147.xls

补充公开网址是  http://www.zx.gov.cn/sitefiles/services/cms/page.aspx?s=1&n=34&c=17485

主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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