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镇雄县碗厂镇人民政府2018年度部门决算

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062703002001000

镇雄县碗厂镇人民政府2018年度部门决算

第一部分 镇雄县碗厂镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇雄县碗厂镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.促进经济发展,增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策,切实维护农民的合法权益;推进农村市场经济体系建设;组织开展农业基础设施建设;指导农民抓好粮食生产,培育特色优势产业,扶持壮大龙头企业,促进现代农业发展;做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理;为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务,推动农村劳动力转移就业,促进农民增收。

2.强化公共服务,着力改善民生。发展农村社会公益事业,搞好农村义务教育、公共卫生事业;健全农村医疗、养老、优抚救助、扶贫救济等社会保障体系;不断改善农村人畜饮水、交通、电力等基础设施;落实计划生育基本国策,提高农村人口素质;指导农村文化体育活动,丰富群众文化生活;加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。

3.加强社会管理,维护农村稳定。加强社会治安综合治理,保障农民合法权益;积极开展普法教育,增强农民法制意识;及时处理来信来访,了解上报社情民意;积极排查化解矛盾纠纷,确保农村社会稳定;加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理;建立健全应急保障体系,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。

4.推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平;指导村民自治,推动农村社区建设,完善民主议事制度,推进农村村务公开,引导农民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能;大力倡导和谐村社建设,不断推进社会主义新农村建设进程。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.规划和制定脱贫攻坚方案,制定和组织实施经济社会发展计划,制定产业结构调整方案,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入碗厂镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共13个。其中:行政单位4,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位8个。分别是:人大、政府办、计生办、党委、纪律检查委员会、文化站、农技站、兽医站、经管站、林业站、水管站、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

碗厂镇人民政府2018年末实有人员编制51人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制10人),事业编制21人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员10人),事业人员17人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

碗厂镇2018年度收入合计3566.45万元。其中:财政拨款收入3566.45万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比,碗厂镇收入减少,主要原因分析:项目收入减少。

二、支出决算情况说明

碗厂镇2018年度支出合计3566.45万元。其中:基本支出740.18万元,占总支出的20.75%;项目支出2826.26万元,占总支出的79.25%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比, 碗厂镇支出减少,主要原因分析:项目支出减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障碗厂镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出740.18万元。与上年对比,日常支出有所增加,主要原因分析:人员增加,工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出594.8万元,占基本支出的80.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出145.38万元,占基本支出的19.64%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障碗厂镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2826.26万元。与上年对比有大幅减少,主要原因分析:2018年项目减少。具体项目开支及开展工作情况:项目支出按经济科目分类,分别列“212(类)-03(款)”支出,主要反映城乡社区公共设施建设100万元,“212(类)-05(款)”支出,主要反映城乡社区环境卫生建设15万元,“213(类)-05(款)”支出,主要反映农林水-扶贫支出2331.26万元,“221(类)-01(款)”支出,主要反映保障性安居工程支出380万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

碗厂镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出3566.45万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有大幅下降,主要原因分析:项目支出下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务支出437.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.27%。主要用于人大事务(反映各级人民代表大会的支出)、政府办公厅(室)及相关机构事务(反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出)、人力资源事务(反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出)、纪检监察事务(反映纪检、监察方面的支出)、党委办公厅(室)及相关机构事务(反映党委办公厅(室)及相关机构的支出);

2.文化体育与传媒支出11.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于基本公共文化服务的支出(反映文化站的相关费用);

3.社会保障和就业支出0.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于离退休人员的经费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出97.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于人口与计划生育服务支出(反映计生办相关经费、工资等支出)。

5.城乡社区支出115万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于城乡社区公共设施建设支出(反映小城镇基础设施建设的支出)。

6.农林水支出2525.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.81%。主要用于农林水及扶贫和农村综合改革支出(反映农林水事务、扶贫项目及对村民委员会和村党支部的补助支出)。

7.住房保障支出380万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.66%。主要用于住房保障支出(反映农村危房改造的补助支出)。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

碗厂镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.05万元,支出决算为8.05万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.05万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.02万元,下降0.25%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算减少0.02万元,下降0.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格遵守中央“八项规定”,厉行勤俭节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占74.53%;公务接待费支出2.05万元,占25.47%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障碗厂镇人民政府因工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.05万元。其中:

国内接待费支出2.05万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待105批次(其中:外事接待0批次),接待人次360人(其中:外事接待人次0人)。主要用于按规定开支的各类公务接待发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

碗厂镇2018年机关运行经费支出100.2万元,与上年对比,有所下降增长,主要原因分析分析人员增加,经费运行增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,碗厂镇资产总额328.94万元,其中,流动资产95.37万元,固定资产233.57万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3.935万元,其中固定资产增加3.935万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

328.94

95.37

233.57

86.76

50.26

0

96.55

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53062703002001111

附件:镇雄县碗厂镇人民政府2018年度部门决算公开情况表20191021051054800.xls

主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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