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镇雄县审计局2018年度部门决算

信息来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-08-22     

昭通市镇雄县审计局部门2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释


第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

我局成立于1984年3月,属县人民政府组成部门,其部门职能是:根据《中华人民共和国宪法》赋予的权力,对我县各乡镇人民政府及县级各部门的财政、财务收支以及企事业单位的财务收支的真实性、合法性和效益性依照法律规定的程序,进行审计监督。

(二)2018年度重点工作任务介绍

今年以来,按照“全面审计、突出重点”的要求以全面推进财政审计大格局为抓手,不断改进方式方法,提升审计质量和水平,加强审计资源整合、增进审计组织的整体协作,各项工作齐头并进,取得实效。截止12月6日,完成审计项目43项,在审3项,审计查出违规金额1723.71万元,管理不规范金额4496.66万元,审计处理应上交财政金额1150.00万元,应归还原渠道资金594.00万元,应调账处理金额3666.90万元,已上交财政1109.78万元;竣工决算审计审减支出1520.00万元,施工招标控制价审减5999.42万元。投资审计为政府核减投资7519万元。审计提出意见或建议74条,被采用74条。向县委、政府提交审计要情9篇,审计专报1篇。审计工作在严肃财经法纪、推进依法行政、维护群众利益、促进廉政建设等方面发挥了积极作用,有力地保障了经济社会健康较快地发展。

(一)加强重大政策措施落实情况跟踪审计。以推动党中央、国务院及省委省政府出台的稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等重大政策措施落实到位,促进经济平稳运行、健康发展和转型升级为目标,重点关注精准扶贫精准脱贫、“三去一降一补”任务落实、三大攻坚战、区域协调发展、“放管服”改革、创新驱动战略实施等重大决策部署贯彻落实情况,严肃查处弄虚作假、隐瞒实情、上有政策、下有对策、有令不行、有禁不止,以及不作为、慢作为等履职不到位问题,推动政策落地、有效发挥作用。圆满地完成2017年至2018年地方政府债券资金专项审计调查。

(二)加强财政管理和预算执行情况审计,促进规范管理。认真落实本级财政预算执行审计,努力构建财政审计大格局,充分融合部门预算执行、下级财政决算、专项资金、经济责任、工程投资等方面的审计,逐步将全部财政资金纳入审计监督范围,查找财政资金管理中存在的制度盲区和薄弱环节,从体制机制等层面提出切实可行的意见或建议。同时,组织开展了地方政府债券资金管理情况“一条线”审计,集中揭示和反映全县债券资金管理使用中存在的突出问题,促进强化管理,提高资金使用效益。

(三)2017年度税收征收管理情况审计。以促进严格依法治税,提高税收征管质量为目标,审计重点包括三个方面:一是征管信息系统应用情况。审查系统应用、环节控制、数据规范等管理中存在问题;二税收政策执行情况。重点审查并揭示提前征税、异地调节税款、违规减免税等行为,重点关注行政事业单位出租房产涉及的相关税费、股权转让个人所得税等税费的征收管理及违规退库等情况;三《云南省税收征管保障办法》落实情况。同时,审查第三方向地税机关提供涉税信息的情况,以及数据的运用情况。

(四)加强经济责任审计,注重审计成果运用。认真贯彻落实中央两办《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》,不断深化经济责任审计,重点关注领导干部贯彻落实法律法规和宏观经济政策情况、重大经济决策情况、履行国有资产管理职责及廉洁自律情况等,促进了领导干部守法守纪、守规尽责。受县委组织部委托,对郎启贵等10位领导同志履行经济责任,杨帅、陆云2位同志自然资源资产管理责任情况进行审计。经济责任审计运用量化指标,统一评判尺度,对领导干部履行经济责任情况作出客观公正的审计评价,切实提高审计质量与审计成效,为上级领导机关提拔使用干部提供可靠的宏观决策依据。

(五)加强民生政策跟踪服务决战脱贫攻坚。一是抽调人员参加2016至2017年度,2017至2018年度脱贫攻坚项目资金专项督查。二是按照《全县扶贫领域突出问题专项整治和作风建设重点抽查工作方案》,选派人员参加抽查组。三是在乡镇(部门)预算执行审计、领导干部经济责任审计中,把扶贫资金使用列为审计监督重点。发现问题及时移交问题线索。通过审计监督检查,有效促进扶贫政策更好落实。

(五)加强固定资产投资审计,促进规范运作。以规范建设行为、节约政府投资、提高投资绩效为目标,加强对基础设施等方面重大投资项目的审计监督。截止12月6日,完成政府投资项目竣工决算审计12项,政府投资项目拦标价前置审计15项。通过审计,节约了财政资金基建投入7519万元。

(六)扎实做好“脱贫攻坚”各项工作。年初,召开了党组专题会议,对脱贫攻坚工作进行安排,严格按照抽硬人、硬抽人的要求,选派了三名驻村工作队员,其中一名担任驻村第一书记和驻村工作队长。一是根据贫困户的帮扶措施及村情,制定菜子村脱贫攻坚实施方案。组织单位全体干部职工对自己包保的贫困户挨家挨户进行遍访,认真了解贫困户家庭情况,根据主要致贫原因及家庭人员结构制定每家每户的帮扶措施,填写家庭基本情况表及帮扶措施项目表。及时将帮扶措施录入县级的帮扶措施系统。二是开展好劳动力资源调查登记工作,推进就业扶贫。全体干部职工通过走访自己包保的贫困户,问清打工的地点,做的工作,打工时间,是否愿意参加培训,培训的工种是什么等,认真做好劳动力资源调查登记工作,积极推进贫户人口就业。三是按照《关于进一步完善县级项目库乡镇路线图村级施工图的通知》的要求,组织驻村工作队与乡镇挂村领导、村三委根据户致贫原因及家庭情况认真制定帮扶措施,规划五个一批实施方案,制定因户施策表册及五个一批表册。四是制定户措施及村级脱贫攻坚施工图。五是协调配合帮助加快推进连户路、村委会办公楼、村级活动场所,村卫生室等基础设施。菜子村的连户路建设开展顺利,成效显著,路域环境卫生明显提升,新修建村委会办公楼(面积332平方米)、村卫生室(面积150平米)已投入使用,菜子村正向美丽宜居乡村迈进。六是认真完成菜子村国办、省办系统维护工作。七是深入挂钩扶贫点开展党建结对共建工作,努力实现扶贫开发与基层党建“双推进”。同时把党的建设与精准扶贫有机结合起来,严肃党内政治生活,锤炼党员的党性,加强基层党组织和党员队伍建设、党风廉政建设,提升基层党组织的战斗力和带领群众脱贫致富的能力,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用。通过在菜子村开展了 “感党恩、强动力、破陋习、树新风”精神文明创建活动,进一步加强中央、省市县脱贫攻坚政策宣传,激发群众脱贫的内生动力,引导群众树立脱贫光荣的思想理念。八是落实经费改善挂联村办公条件。在经费及其困难情况下,为菜子村解决35000元经费,用于购置电脑和工作经费等,帮组改善办公条件和工作环境。给驻村工作队配置一台电脑和一台打印机。

(七)扎实抓好党风廉政建设工作。

一是“廉洁型机关”建设为抓手,狠抓作风和廉政建设。一方面始终把廉政建设作为高压线,层层落实主体责任。制订《2018年党风廉政建设工作要点》,把纪律和规矩挺在前面,严格带头遵守中央“八项规定”和审计“八不准”,严格执行廉政承诺、廉政谈话等制度,勇于开展批评与自我批评,自觉接受各方面监督。另一方面通过开展系列活动,扎实推进“廉洁型机关”建设。通过制定工作计划、绘制流程图、完善考核办法、查好工作岗、设立廉政文化长廊、查找廉政风险点、开展廉政谈话、集中警示教育、集中签订责任书等系列活动,从严治理审计队伍,为审计事业的健康发展提供了强有力的政治纪律保证。二是认真扎实开展巡视整改专题民主生活会。根据县纪委、县委组织部《关于认真开好乡科级领导班子和党员领导干部巡视整改专题民主生活会的通知》(镇组通〔2018〕28号)文件要求,大家通过深入学习研讨、谈心谈话、查摆问题,认真总结经验、查找不足,深刻认识白恩培、仇和对云南政治生态的影响,对自己要求严格,认识深刻,结合思想和工作实际,进行党性分析,开展了批评与自我批评。

(八)扎实开展好“基层党建巩固年”及其他各项工作。一是扎实开展好“基层党建巩固年”各项工作。以规范党内政治生活制度为抓手,以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为保障,扎实推进“基层党建巩固年”各项工作,建准建实基层党建工作台账。二是扎实开展好意识形态工作。认真贯彻落实《党委(党组)意识形态工作责任实施细则的》和《党委(党组)意识形态工作责任考核办法》,制定了镇雄县审计局2018年意识形态工作计划,并严格按照计划组织开展。三是狠抓文明及法治创建。年初,为扎实抓好“四城同创”各项工作,积极开展省级省级文明单位创建、清理城市“牛皮癣”、3·12义务植树、宣传城乡人居环境综合整治等系列活动。四是造良好的学法用法氛围,扎实抓好“七五”普法工作,进一步强化法治创建活动。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入本部门2017年度编报的单位共1。其中:行政单位1,参照公务员法管理的事业单位0,行政单位下属事业中心2
分别是:
   1.镇雄县审计局

2.镇雄县投资审计中心

3.镇雄县审计计算机技术中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市审计局2018年末实有人员编制40人。其中:行政编制

19人(含行政工勤编制1人),事业编制21人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员1人),事业人员16人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员5人。其中:离休0人、退休3人、提前退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市雄县审计局2018年度收入合计863.10万元。其中:财政拨款收入853.10万元,占总收入的98.84%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入10.00万元,占总收入的1.16%。与上年对比增加286.58万元,主要原因是增加人员工资经费、审计业务费同时相应增加、其他审计事务支出。

二、支出决算情况说明

昭通市雄县审计局部门2018年度支出合计823.99万元。其中:基本支出608.46万元,占总支出的73.84%;项目支出215.53万元,占总支出的26.16%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加254.97万元,主要原因增加人员工资经费、审计业务费同时相应增加、其他审计事务支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障审计机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出608.46万元。与上年对比增加166.37万元,主要原因增加人员工资经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.15%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障审计机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出215.53万元。与上年对比增加90.10万元,主要原因审计项目增加审计业务费同时相应增加中央转移支付资金增加、其他审计事务支出增加

具体项目开支及开展工作情况2018年末完成审计项目43项,在审3项,审计查出违规金额1723.71万元,管理不规范金额4496.66万元,审计处理应上交财政金额1150.00万元,应归还原渠道资金594.00万元,应调账处理金额3666.90万元,已上交财政1109.78万元;竣工决算审计审减支出1520.00万元,施工招标控制价审减5999.42万元。投资审计为政府核减投资7519万元。审计提出意见或建议74条,被采用74条。向县委、政府提交审计要情9篇,审计专报1篇。

1.加强重大政策措施落实情况跟踪审计。

2.加强财政管理和预算执行情况审计,促进规范管理。

3.2017年度税收征收管理情况审计。

4.加强经济责任审计,注重审计成果运用。

5.加强产投资审计,规范管理,节约投资

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市镇雄县审计局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出823.98万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加254.97万元,主要原因是增加人员工资及经费、审计业务费、中央转移支付资金、其他审计事务支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出707.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.96%。主要用于人员工资经费、审计业务费、其他审计事务支出

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市镇雄县审计局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.63万元,支出决算为7.19万元,完成预算的61.82%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.86万元,完成预算的50.39%;公务接待费支出决算为1.33万元,完成预算的11.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按要求压缩三公经费只减不增

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.02万元,下降0.28%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.19万元,增长25.48%;公务接待费支出决算减少1.17万元,下降46.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因按要求压缩三公经费只减不增

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.86万元,占81.50%;公务接待费支出1.33万元,占18.50%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.86万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.86万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于昭通市镇雄县审计局审计业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.33万元。其中:

国内接待费支出1.33万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次48人(其中:外事接待人次0人)。主要用于执行公务和开展业务、交流学习所发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市镇雄县审计局2018年机关运行经费支出55.65万元,与上年对比略有增加, 主要原因是部门机关运行经费人员经费增加

二、国有资产占用情况

截至20181231日,昭通市镇雄县审计局资产总额646.74万元,其中,流动资产67.80万元,固定资产578.94万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加38.24万元,其中固定资产增加45.18万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产16项,账面原值8.46万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。


三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额53.64万元,其中:政府采购货物支出53.64万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)审计业务费:反应审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

 (二)其他审计事务支出:反映除上述项目以外其他审计实务方面的支出。

  附件:昭通市镇雄县审计局决算公开表(1附件).xls

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