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镇雄县总工会2017年度部门决算补充公开

信息来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-24     

第一部分  镇雄县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  镇雄县总工会概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行党的线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议,根据县委、市总工会的部署,结合全县实际,确定工会的指导思想、目标任务,指导全县各级工会开展好各项工作活动。全心全意为基层、为职工服务。督促、指导基层工会按期换届,坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实;代表和维护职工的合法权益,突出和履行维护职能,保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性;协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作;围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出合理意见;指导考核全县各级工会工作,增强基层工会活力,提高工会工作整体平。帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式,组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督,通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护职工劳动权益;参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议,参与有关政策的制定和修改,参与职工安全事故的调查处理。组织开展“创建学习型组织,争做知识型技能型职工”活动,教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质,培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍,推动全县三个文明建设协调发展,为构建和谐竹溪作贡献。协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作;协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。 负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作,管理县总工会资产,参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作,开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动,管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员(职工)提供政策和法律援助服务,促进依法治会。承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

开展春节送温暖活动,共筹集帮扶慰问金60.34万元慰问了困难职工(农民工)801人;开展金秋助学活动,共筹集资金51.2万元,帮扶大学生210名;开展中秋国庆慰问困难职工活动,共筹集资金35.91万元,慰问困难职工747人;推进职工医疗互助活动,全县报账461人,补偿72.52万元。开展“贷免扶补”工作,目前已完成30个“贷免扶补”指标、13户小额担保贷款指标,共发放贷款430万元;开展云岭职工素质建设工程培训。开展了2017年农民工技能技术培训,参训农民工达400人,通过考试共有380人获得职业技能资格证书。已全面完成900人的引导性培训任务,有力地促进了我县脱贫攻坚工作。较好地完成了县委、县政府安排的其它工作任务 。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县总工会2017年度决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.镇雄县总工会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县总工会2017年度末实有人员编制10人。其中:行政编制5人(含行政工勤编1人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员1人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县总工会2017年度收入合计125.90万元。其中:财政拨款收入125.90万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加51.63万元,增加比例为41%,主要原因是增加创业担保贷款奖励及工作经费、人力资源和社会保障专项经费、挂钩帮扶村农民文化广场建设经费所致

二、支出决算情况说明

镇雄县总工会2017年度支出合合计125.90万元。其中:财政拨款收入125.90万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加51.63万元,增加比例为41%,主要原因是增加创业担保贷款奖励及工作经费、人力资源和社会保障专项经费、工资、挂钩帮扶村农民文化广场建设经费所致

(一)基本支出情况

2017年度用于保障镇雄县总工会机关正常运转的日常支出120.9万元。与上年对比增加了38.57%,主要原因是增加创业担保贷款工作费用、工资支出等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.88%。

(二)项目支出情况

2017年度为支出挂钩扶贫村(坡头镇石里村)建设农民文化广场建设,用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年对比100%,主要原因是以前无项目支出,今年有项目支出。农民文化广场建设经费已经划拨坡头镇,项目已经由坡头人民政府监督实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出125.9万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出完成率无变化,主要原因是支出都全完成。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出125.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出(小额担保贷款);

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.9万元,支出决算为2.9万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.9万元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于于预算数的主要原因是严格控制了接待支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.5万元,16.95下降XX%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.5万元,下降16.95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制了三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出2.9万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.9万元。其中:

国内接待费支出2.9万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待80批次(其中:外事接待0批次),接待人次310人(其中:外事接待人次0人)。主要用于调研、检查、会议等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

镇雄县总工会2017年机关运行经费支出22.83万元,与上年对比增加了98.52%,主要原因单位工作业务量增加等。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

(二)国有资产占用情况

镇雄县总工会资产属于工会资产,不属于国有资产,所有资产列入工会资产。所以资产所有情况不在此处体现。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

5.重点绩效评价结果等预算绩效情况说明:镇雄县总工会高度重视整体支出绩效工作,根据各科室工作计划综合机关整体运行情况进行统筹安排,组织人力物力完成各项工作,严格按照预算项目编制定绩效目标表,绩效进展也按年初制定的绩效目标有序进行。在预算执行中严格按照“先预算,再开支”的原则依法依规使用财政资金,做到专款专用,共筹集帮扶慰问金60.34万元慰问了困难职工(农民工)801人;共筹集资金51.2万元,帮扶大学生210名;共筹集资金35.91万元,慰问困难职工747人;推进职工医疗互助活动,全县报账461人,补偿72.52万元。完成30个“贷免扶补”指标、13户小额担保贷款指标,共发放贷款430万元;开展云岭职工素质建设工程培训。开展了2017年农民工技能技术培训,参训农民工达400人,通过考试共有380人获得职业技能资格证书。已全面完成900人的引导性培训任务,有力地促进了我县脱贫攻坚工作。

第四部分  名词解释

一、行政单位财务分析指标解释

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

支出增长率=(125.90万元÷74.27万元-1)×100%

=69.52%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

当年预算支出完成率=125.90万元÷(82.48万元+43.42万元)×100%=100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

人均开支=125.90万元÷10=12.59万元

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

项目支出比率=5万元÷5万元×100%=100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

人员支出比率=98.07÷125.90×100%=77.90%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=22.83÷125.90×100%=18.13%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

人均办公使用面积=98÷10=9.8

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:

人车比例=1÷10=0.1

二、事业单位财务分析指标解释

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

预算收入完成率=125.90万元÷82.48万元=152.64%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

预算支出完成率=125.90万元÷82.48万元=152.64%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

 

附件:附件1:2017年度昭通市镇雄县总工会决算公开.XLS

 

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