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镇雄县民政局2017年度部门决算补充公开

信息来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-24     

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规,根据国民经济和社会发展规划,编制全县民政事业中、长期发展规划,制定年度工作计划并组织实施。

(二)组织、协调全县防灾、减灾、救灾工作;核实、评估、掌握和发布灾情,申报、拨发、管理、分配救灾款物并监督使用;组织、接收、指导救灾捐赠。

(三)指导全县建立健全城乡社会救助体系;负责全县城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作。

(四)拟订社会福利事业发展规划并组织实施,指导全县福利事业单位的工作;负责社区服务工作,指导建立和发展社会化服务体系;指导老年人和残疾人权益保护工作;会同有关部门制定社会福利生产的扶持保护政策并监督实施;对城乡社会福利生产进行宏观管理;组织我县社会福利有奖募捐工作。

(五)贯彻国家优抚法规政策,拟订具体实施办法并监督执行,承办拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作;负责县拥军优属拥政爱民工作领导小组日常工作。

(六)负责退伍义务兵、转业士官安置工作;负责军地两用人才的开发使用。

(七)指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设;指导居民委员会建设及城市社区建设工作。

(八)研究拟定我县行政区域发展规划;承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核、申报;负责我县乡村以上行政区域边界勘界工作,承办乡镇行政区域边界争议的调处事务,指导县内行政区域边界争议的调处工作。

(九)负责我县有关地名命名、更名的申报审核,推广标准地名,规范地名标志的设计和管理,承办我县地名工作。

(十)负责全县社团的登记和年度检查,监督社团活动,依法查处非法社团组织及社团违法行为,负责社团行政复议工作。

(十一)负责民办非企业单位登记和管理工作;研究提出民办非企业单位有关财务、收费管理办法;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位;承办我县民办非企业单位登记管理工作。

(十二)负责婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养工作;推行殡葬改革,指导殡葬管理工作;负责流浪乞讨人员救助管理工作。

(十三)指导、监督全县民政事业费使用和管理;负责全县民政干部业务培训;研究制定全县民政系统教育发展规划。

(十四)承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 :

2017年末民政局在职人数118人,军休干部7人。其中行政人员年初数为16人,退休2人,年末数为14人; 事业人员年初数为96人,退休2人,退伍安置8人,调入2人,年末数为104人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

民政部门2017年度收入合计75994.73万元。其中:财政拨款收入75919.53万元,占总收入的99%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入15.2万元,占总收入的1%。与上年对比增加4687.46万元,主要原因分析:主要是城乡低保、特困供养人员、优抚对象及孤儿救助提标。

二、支出决算情况说明

民政部门2017年度支出合计76251.73万元。其中:基本支出73156.52万元,占总支出的96%;项目支出3095.21万元,占总支出的4%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加5201.46万元,主要原因分析主要是城乡低保、特困供养人员、优抚对象及孤儿救助提标。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出73156.52万元。与上年对比增加支出3893.1万元,主要原因分析主要是城乡低保、特困供养人员、优抚对象及孤儿救助提标。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的10%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6%。其余都是对个人和家庭补助支出(优抚、救助等)占基本支出的84%.

(二)项目支出情况

2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3095.21万元。与上年对比增加1307.46万元,主要原因分析主要是增加医疗救助。具体项目开支及开展工作情况:1、用于福利彩票发行36.71万元;2、社会福利支出2456.5万元;3、福彩公益金安排的医疗支出602万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

民政局2017年度一般公共预算财政拨款支出73141.32万元,占本年支出合计的96%。与上年对比增加3901.8万元,主要原因分析:主要原因分析主要是城乡低保、特困供养人员、优抚对象及孤儿救助提标。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出:68078.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93%。主要用于城乡低保48702万元、临时救助2184.58万元、特困供养人员支出2523.42万元、优抚支出4565.4万元、退役安置415.67万元、老龄事务支出1443.63万元、孤儿救助支出1333.41万元、其他农村社会救助668.84万元、其他民政管理4543.95万元、残疾人两补1509.23万元、离退休费188.3万元

2.医疗与计划生育支出5062.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于城乡医疗救助

3.其他(类)支出3095.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于政府基金项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

民政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.96万元,支出决算为7.96万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为3.96万元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年少主要原因是勤俭节约、节省开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年8.4万元减少0.44万元,下降10%。其中:因公出国(境)费支出决算无%;公务用车购置及运行费支出决算较上年   无变动;公务接待费支出决算较上年减少0.44万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少接待费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4万元,占51%;公务接待费支出3.96万元,占49%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出4万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.96万元。其中:

国内接待费支出3.96万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待81批次(其中:外事接待0批次),接待人次163人(其中:外事接待人次0人)。主要用于本单位(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于本单位(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

民政局2017年机关运行经费支出774.57万元,与上年对比增加379万元,主要原因分析主要是增加下乡精准扶贫工作量和城乡低保核查工作开支。部门机关运行经费主要用于本单位(相关使用情况)。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门资产总额8335.38万元,其中,流动资产2217.06万元,固定资产6118.32万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)3775.92万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产


栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

8335.38

2217.06

6118.32

0

0

0

0

0

6118.32



填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产








































(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

(六)、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

(一)2017年,我局深入贯彻省市县重大战略部署,认真落实县委县政府年初工作安排,严格对照绩效考核工作要求,按照时间表扎实推进工作开展,圆满完成了民政部门承担的各项工作任务,具体如下:

1、重点民生实事工作。今年民政部门承担的重点民生实事工作任务是主要用于城乡低保48702万元(其中城市低保44543人,农村低保172827人)、临时救助2184.58万元(救助户数达38615户,总人次达38647次)、特困供养人员支出2523.42万元、优抚支出4565.4万元、老龄事务支出1443.63万元、孤儿人数1248人、2017年共支出孤儿生活救助1333.41万元,残疾人两补人员共22555人(其中困难残疾人18711人、重度一级残疾人2266人、重度二级残疾人1578人)2017年共发放金额1509.23万元截止2017年12月底,已全面完成目标任务。

2、殡葬管理工作。一是县级殡仪馆公益性公墓设施建设情况,县委确定的马厂公益性公墓设施前期征地建设现已基本完成。二是城区设有临街搭棚治丧、修建大墓、豪华墓、乱埋乱葬情况。通过专项整治,城区临街搭棚治丧现象得到了有效治理,主街道临街没有搭棚治丧行为。修建大墓、豪华墓、乱埋乱葬情况得到了有效扼制,区没有发现修建大墓、豪华墓、乱埋乱葬行为。

3、退役士兵安置工作。我县共接收退役士兵221人,其中:自主就业退役士兵199名,符合安置政策的退役士兵22名。

(1)、兑现一次性货币化补偿安置费,根据《云南省人民政府关于印发〈云南省退役士兵自谋职业促进办法〉的通知》(云政发[2003]107号)规定和镇雄县2016年人均工资标准(57726元)计算兑现一次性货币化补偿安置费。即服役两年的退役士兵货币化补偿安置费为115452元,每超期服役一年的退役士兵增发货币化补偿安置费23090.4元。共计兑现一次性货币化补偿安置费1708687元,同时发放待安置期间生活补助费47736元。

(2)、兑现自主就业退役士兵一次性补助经费,根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省自主就业退役士兵一次性经济补助经费发放管理办法的通知》(云政办发【2012】135号)规定,按照部队发放的士兵服役每满1年发给4500元的退役金基本标准的80%比例记发。共计兑现2487420元。

(二)我局切实以绩效管理为目标,健全单位绩效管理工作机制,明确责任,努力提高绩效管理工作水平;加强化单位制度建设,提升预算管理质量,强化预算编制,深入开展财政预算收入支出绩效评价,发现的问题及时进行改进。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释:

财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,

包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余

资金。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后

年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出。

项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标,在基本支出之外发生的各项支出.

三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国

(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用

车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待(含外宾接待)支出。

  附件:民政局2017年度决算表20181030071236102.xls

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