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镇雄县计划生育协会2017年度部门决算补充公开

信息来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-24     

第一部分 镇雄县计划生育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  镇雄县计划生育协会概况

一、主要职能

(一)主要职能

镇雄县计划生育协会是在县委、政府领导下的群众性团体,其主要职能是:1、协助政府贯彻落实国家的人口与计划生育方针、政策和法律、法规;2、发动会员在计划生育工作中起带头作用;3、协助计生职能部门向群众宣传人口科学理论,宣传人口与计划生育方针、政策、法律法规,传播计划生育和生殖健康等科学技术知识;4、协调社会力量,向计划生育家庭和育龄群众提供生产、生活、生育服务,发展人口福利事业,帮助计划生育家庭解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧;5、履行民主参与和民主监督职能,反映群众的意愿和要求,对政府及其工作人员依法行政情况进行监督,维护群众的合法权益;6、负责完成县委、政府和上级计划生育协会交办的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年以来,镇雄县计划生育协会积极开展工作,为促进全县人口和计划生育工作的健康发展发挥了积极作用。一是加强协会建设,规范协会工作;二是强化健康理念,实施健康扶贫;三是积极争取项目支持,全力做好项目实施;四是开展计生家庭关怀,助力脱贫攻坚;五是开展会员活动,增强协会活力;六是加强队伍建设,提高服务能力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县计划生育协会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.镇雄县计划生育协会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县计划生育协会2017年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员5人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县计划生育协会2017年度收入合计58.75万元。其中:财政拨款收入58.75万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。由于本部门是2017年新纳入财政预算范围的单位,所以以前年度没有数据。

二、支出决算情况说明

镇雄县计划生育协会2017年度支出合计58.75万元。其中:基本支出53.75万元,占总支出的91.49%;项目支出5万元,占总支出的8.51%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。由于本部门是2017年新纳入财政预算范围的单位,所以以前年度没有数据。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障镇雄县计划生育协会机构正常运转的日常支出53.75万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.12%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障镇雄县计划生育协会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5万元。开展工作情况:2017年度镇雄县计划生育协会在芒部镇松林村、雨河镇乐利村、坡头镇德隆村、以古镇岩洞脚村、场坝镇、南台街道办成功开展了6场女性生殖健康专题巡回讲座,具体项目开支为:办公费、邮电费0.39万元,占项目支出的7.8%;差旅费和其他交通费用4.61万元,占项目支出的92.2%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县计划生育协会2017年度一般公共预算财政拨款支出58.75万元,占本年支出合计的100%由于本部门是2017年新纳入财政预算范围的单位,所以以前年度没有数据。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业(类)支出3.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于机关事业单位基本养老保险费及对个人和家庭的生活补助;

6.医疗卫生与计划生育(类)支出54.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的,93.3%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县计划生育协会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.6万元,支出决算为2.36万元,完成预算的90.77%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.36万元,完成预算的90.77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定的要求厉行勤俭节约。

由于本部门是2017年新纳入财政预算范围的单位,所以以前年度没有数据。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0X万元,占0%;公务接待费支出2.36万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.36万元。其中:

国内接待费支出2.36万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待99批次(其中:外事接待0批次),接待人次296人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展县计划生育协会相关项目工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

镇雄县计划生育2017年机关运行经费支出7.04万元,部门机关运行经费主要用于办公费0.76万元;培训费:0.12万元;公务接待费2.36万元;工会经费0.4万元;福利费0.4万元;其他交通费3万元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,镇雄县计划生育协会部门资产总额83.12万元,其中,流动资产79.98万元,固定资产3.14万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

83.12

79.98

3.14

3.14



填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

(六)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年度本部门用于专项业务工作的经费支出5万元。分别在芒部镇松林村、雨河镇乐利村、坡头镇德隆村、以古镇岩洞脚村、场坝镇、南台街道办成功开展了6场女性生殖健康专题巡回讲座,向群众宣传人口科学理论,宣传人口与计划生育方针、政策,法律法规,传播计划生育和生殖健康等科学技术知识并帮助计划生育家庭解决实行计划生育后的实际困难和后顾之忧,使群众受益、满意,达到了预期的绩效目标。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工的劳动报酬和缴纳的各项社会保障缴费。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公经费、印刷费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。

5、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

附件:附件:2017年度部门决算公开表.xls

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