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镇雄县防震减灾局2017年度部门决算补充公开

信息来源:镇雄县人民政府     发布时间:2018-12-24     

第一部分 镇雄县防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 镇雄县防震减灾局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责贯彻执行国家、省、市有关防震减灾工作的方针政策和法律、法规、规章。

    2.负责编制全县防震减灾中长期发展规划及防震减灾年度工作计划并组织实施;牵头拟订全县防震减灾工作实施细则。

  3.负责管理全县数字化地震监测台网工作,负责全县地震台网和数字化前兆台网及信息网络的建设、完善、运行和日常维护管理工作;负责监测镇雄县及邻区地震活动情况;负责防震减灾信息网络体系建设。

  4.负责全县地震监测预报工作,制定地震监测预报方案并组织实施;会同有关部门落实破坏性地震应急反应预案。

  5.负责县抗震救灾指挥部日常工作;负责破坏性地震震情通报、灾情速报和地震灾害损失评估等现场应急;参与制定地震灾区的重建规划。

   6.监督管理全县建设工程及重要设施抗震设防工作;负责全县建设工程场地地震安全性评价管理;指导乡镇(街道办事处)、村(社区)防震减灾工作。

 7.负责开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾有关法律知识和地震科普知识,提高全社会的防震减灾意识。

8.承办县政府公布的有关行政审批事项。

9.承担县委、县政府交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.具体承担地震活动、地震前兆监测;

2.做好地震宏观异常调查核实和震情会商;

3.会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境;

4.负责全县防震减灾规划编制与实施;

5.负责防震减灾知识宣传教育和指导、协助和督促地震应急救援演练工作;

6.负责地震应急预案的制定、修订、备案;

7.负责监督建设工程地震安全性评价和抗震设防执行情况。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县防震减灾局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个为镇雄县防震减灾局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县防震减灾2017年末实有人员编制11人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制12人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县防震减灾局2017年度收入合计153.53万元。其中:财政拨款收入153.51万元,占总收入的99%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.02万元,占总收入的1%。与上年对比,财政拨款收入增加了41.12万元,增加了37%,增加的主要原因是人员工资调标。

二、支出决算情况说明

镇雄县防震减灾局2017年度支出合计245.66万元。其中:基本支出153.53万元,占总支出的62%;项目支出92.13万元,占总支出的38%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,基本支出增加了41.1万元,增加了74%,其主要原因是人员工资调标后人员经费增加;项目支出增加了84.26万元,增加了91%,其原因是项目全部形成支出。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障防震减灾局机关机构正常运转的日常支出153.51万元。与上年对比增加了41.12万元,增加了37%,增加的主要原因是人员工资调标后人员经费增加。占基本支出的74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障防震减灾局机关机构为完成事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出92.13万元。与上年对比项目支出增加了84.26万元,增加了91%,其原因是项目全部形成支出。主要用于“地震监测台站建设”,后期投入使用后将改变我县地震监测手段单一落后面貌,为我县在自然灾害方面提供准确有效的数据支撑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县防震减灾局2017年度一般公共预算财政拨款支出245.64万元,占本年支出合计的100%。与上年对比,一般公共预算财政拨款支出增加了133.24万元,增加了54%,主要原因是人员工资调标后经费支出增加,以及上年延续项目全部形成支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.社会保障就业(类)支出5.44万元,占总支出的2%。用于退休人员工资;

2.国土海洋气象(类)支出240.22万元;占总支出的98%,主要用于在职人员工资,商品服务类和项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县防震减灾局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.85万元,支出决算为10.78万元,完成预算的99%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6.85万元,完成预算的99%;公务接待费支出决算为3.93万元,完成预算的99%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因,严格执行中央八项规定,厉行节约,降低成本,严格执行公车管理制度和公务接待制度。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.07万元,下降1.1%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元,下降0.06%;公务接待费支出决算减少0.06万元,下降1.5%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因,严格执行中央八项规定,厉行节约,降低成本,严格执行公车管理制度和公务接待制度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.85万元,占63%公务接待费支出3.93万元,占37%具体情况如下:

1.     因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.85万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.85万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我县辖区内建设工程抗震设防管理方面的督促检查,与上级部门业务往来、到单位挂钩扶贫点指导,业务工作出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.93万元。其中:

国内接待费支出3.93万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待70批次(其中:外事接待0批次),接待人次512人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于县区之间震情会商,上级业务部门检查和指导我局业务工作,县级相关部门年终目标考核等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况(我局事业单位,此项无)

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,镇雄县防震减灾局资产总额173.64万元,其中,流动资产0.20万元,固定资产173.44万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少98.91万元,其中固定资产增加2.36万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

173.64

0.20

173.44

132.11

13.78

27.55

0

0

0

0



填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)其他重要事项情况说明(无)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

(六)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年镇雄县防震减灾局整体支出重点绩效目标,通过部门整体支出:1.协助云南省地震局完成在我县3个地震台网建设;2.地震观测井仪器投入使用并维护正常;3.做了地震科普宣传教育工作,让地震科普知识进机关、进学校、进社区和下农村;4.开展应急预案演练和建设工程地震安全性评价与抗震设防审核;5.做好“三网一员” 工作,通过完善责任体系、落实经费保障,搞好“三网一员”一年两次的培训工作。

根据我局职能职责,2017年我局开展了“防灾减灾应急指挥中心运行维护”、“地震灾害应急救援队伍建设”、“抗震设防与地震安全性评价”项目绩效评价,按照年初我局制定的绩效目标和量化评分表进行绩效跟踪考核,考核采取股室自评,然后提交给绩效考核组审核,再由考核组根据实际掌握情况进行量化打分,95分以上为绩效目标完成优秀,80分以上为绩效目标完成合格,80分以下(含80分)为绩效目标未完成并考评为不合格,来年将下调办公经费的安排,同时将下调的经费充实给目标考核优秀股室,通过考核,做到奖勤罚懒,向重要岗位和辛苦人员倾斜,从而提高大家工作的积极性。今后,我局将加大绩效目标的考核力度,把目标设置得更加科学合理,使之具有可操作性,做到严格考评,不走过场,以此提高干部职工的工作热情和积极性,从而圆满出色地完成上级交给的各项工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

5.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

附件:镇雄县防震减灾局2017年度部门决算公开表.xls

主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

运行维护:镇雄县人民政府办公室信息公开股    政务信息专线:0870-3124119

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