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镇雄县环境保护局2017年度部门决算补充公开

信息来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-24     

第一部分  镇雄县环境保护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  镇雄县环境保护局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  镇雄县环境保护局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明。

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

镇雄县环境保护局2017年度部门决算

第一部分  镇雄县环境保护局概况

一、主要职能

(一)主要职能

镇雄县环境保护局是县政府综合管理环境保护的职能部门,具体职责如下:

1.   贯彻实施党和国家环境保护局的方针政策、法律和法规。

2.   会同有关部门编制全县基础设施建设计划;负责全县重点区域和城镇基础设施建设项目的前期工作,编制县级环保专项资金项目计划和全县排污费使用计划并组织实施。

3. 统一监督管理全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及机动车尾气等污染物防治工作,对污染治理设施的运转情况实施监督;指导和协调解决全县跨行政区域的重大环境问题;组织调查处理全县环境污染事故和生态破坏事件;协调乡(镇)间的环境污染纠纷;组织实施全县重点流域水污染防治工作。

4. 统一监督管理全县自然生态保护工作;统筹规划全县自然保护区;制定全县自然保护管理规章制度;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动和重要生态环境建设,监督检查各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作;监督检查生物多样性保护;监督管理全县省级、市级和县级自然保护区;负责管理农村生态环境保护和乡镇企业的污染防治工作;指导全县生态示范和生态农业建设;监督管理生物技术环境安全。

5. 贯彻执行国家环境质量标准和污染物排放标准以及地方标准。

6. 组织实施环境影响评价、“三同时”、排污收费等各项环境管理制度;负责组织实施政府环保目标责任制的日常工作;按照分级管理的原则,审批开发建设项目环保影响报告和组织竣工验收。

7. 组织实施全县环境保护科技发展,科学研究和技术示范计划;负责全县环境管理体系和环境标志认证登记工作;负责环境保护资质登记;参与推动环境保护产业发展的有关工作。

8. 负责环境统计、信息工作;组织开展全县环境监测;负责全县环境监测网和环境信息网建设;组织开展全县环境质量监测和污染源监督性监测。

9. 组织开展全县环境监理工作;负责全县环保法制建设和稽查;组织开展环境执法检查活动;负责环保行政处罚、行政复议和应诉工作;负责全县环境保护行政稽查组织,指导全县环境保护宣传教育工作,推动公众和非政府组织参与环境保护。

10. 负责核安全、辐射环境、放射性废物管理工作;参与核事故、辐射环境事故应急工作;对电磁辐射、核技术应用、伴有放射矿产资源开发中的污染防治工作实行统一监管;对核材料的管制和核承压设备实施安全监督。

(二)2017年重点工作任务介绍。

1.开展扶贫攻坚,完成以勒镇金钟社区和塘房镇白鸟村两挂钩村761户的年度挂钩帮扶脱贫攻坚工作。

2.牵头完成市下达我县的污染减排任务(以市下达我县的减排目标任务为准)。

3. 启动生态县创建,编制《镇雄生态县建设规划》强化环境监测,开展县城空气质量PM2.5监测。

4.牵头统筹相关部门做好赤水源镇境内二级公路路域环境整治工作中下发通知、约谈、整治等工作。

5.  牵头强化重点工矿企业、农业面源污染和规模养殖污染整治,与辖区近100家重点工矿企业签订目标责任书并进行考核。

6. 牵头开展我县环境安全隐患排查问题整改,制定整改方案。

7. 做好我县重点项目环评审批工作。

8. 县委常委会、县政府常务会、县委县政府专题会、县长办公会决策事项以及县委、县政府主要领导批交办事项,年度交办工作完成率100%,跨年度工作接转率100%,县委、县政府重点督查任务落实反馈率100%。  县委、县政府针对镇雄县经济社会发展需要,年度安排部署纳入考核,并在年中以文件形式明确或在年终考核实施细则中予以明确的重要工作任务。    

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1.镇雄县环境保护局

2.镇雄县环境监察大队

3. 镇雄县环境科研监测站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县环境保护局2017年末实有人员编制91人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制1人),事业编制77人(含参公管理事业编制35人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员2人),事业人员55人(含参公管理事业人员21人)。

离退休人员17人。其中:退休17人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(见镇雄县环境保护局2017年度部门决算附表)

一、收入支出决算总表(附表1)

二、收入决算表(附表2)

三、支出决算表(附表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(附表4)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(附表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表7)

八、财政专户管理资金收入支出决算表(附表8)

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(附表9)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县环境保护局2017年度收入合计6060.01万元。其中:财政拨款收入6060.01万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加4954.68万元,主要原因是2017年人员工资增长及专项项目资金增加。

二、支出决算情况说明

镇雄县环境保护局2017年度支出合计1180.01万元,总支出与上年对比增加94.68万元,主要原因是人员工资增长及专项项目资金增加。其中:基本支出990.01万元,占总支出的83.90%;项目支出190万元,占总支出的16.10%。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障镇雄县环保局正常运转的基本支出990.01万元。与上年对比增加124.68万元,主要原因是行政事业单位的基本工资和津补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.76%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障镇雄县环保局单为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5070.00万元,项目资金结转20.00万元,合计拨入项目经费5090.00万元。与上年拨入项目经费对比增加5300.00万元,主要原因专项项目资金增加。其中上年结转20.00万元用于塘房镇农村环境综合整治;20.00万元用于以勒镇农村环境综合整治;100.00万元用于省级生态文明县创建工作经费50.00万元用于镇雄县农村环境综合整治整县推进;结转下年4900.00万元,用于黑树镇王家沟历史遗留硫磺冶炼废渣综合处置工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款支出1130.01万元,占本年支出合计的95.76%。与上年对比增加了44.68万元,主要原因是人员工资及专项资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出74.77万元:2080504未归口管理的行政单位离退休科目支出58.14万元;2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出16.63万元。

2.节能环保支出1055.24万元。其中2110101行政运行科目支出190.87万元,2110199其他环境保护管理事务支出50万元,2110401生态保护支出100.00万元,2110402农村环境保护支出20.00万元,2111101环境监测与信息支出674.37万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县环保局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.33万元,支出决算为41.78万元,完成预算的98.70%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出预算为19.50万元,决算为19.50万元,完成预算的100%;公务接待费支出预算为22.83万元,决算为22.28万元,完成预算的97.60%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行增收节支、理性节约的各项规定,坚持量力而行、统筹兼顾,从严进行审核安排,严格控制“三公”经费支出,降低行政运行成本。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少40.31万元,下降49.10%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少39.52万元,下降66.96%,公务接待费支出数减少0.79万元,下降3.42%; 2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是政府进行公务用车改革,单位用车从2016年的5辆减为2辆,单位加强了对车辆运行的管理,严格控制“三公”经费使用,严格执行中央八项规定,坚持厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出19.50万元,占46.67%;公务接待费支出22.28万元,占53.33%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.50万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19.50万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障单位环境监测、监察、污染源调查等工作产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22.28万元。其中:

国内接待费支出22.28万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待412批次(其中:外事接待0批次),接待人次1015人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级相关部门检查工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

镇雄县环境保护局2017年机关运行经费支出185.75万元,与上年对比减少119.70万元。主要原因是单位人员因办公费减少;监测设备购置费减少等原因。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、水电费、气燃费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,镇雄县环境保护局资产总额6520.45万元,其中,流动资产5465.42万元,固定资产1055.03万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5320.81万元,其中固定资产减少29.02万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆3辆,账面原值42.45万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

6520.45

5465.42

1055.03

734.21

44.42

276.40



填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产






















(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(二)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位高度重视项目绩效管理工作,在预算绩效编制过程中成立领导小组认真分析研究本部门重点工作任务,一是科学设定部门绩效目标,细化量化项目绩效指标,结合历史和现实情况设定绩效标准,使绩效评价有依据、可量化、便于考核。二是加强对项目资金使用的监督检查,确保项目绩效目标实现。三是认真开展绩效自评,改进评价方法,提高评价工作质量。

(一)人员经费及公用经费绩效情况分析

在资金执行过程中人员经费执行数较预算数大是因为2017年人员工资增加以及2017年有新调入及新考入人员,财政统发工资人数较预算数增加,导致人员经费增加。公用经费增加原因是本年度工作任务重出差频率高、加强监测监察队伍能力建设等导致公用经费执行过程中资金使用超过预算数。

(二)项目绩效情况分析

1. 项目成本(预算)控制情况

镇雄县黑树镇王家沟历史遗留硫磺冶炼废渣综合处置及生态恢复工程是中央资金投资的项目之一,还在进行招投标中,项目还未启动。镇雄县以勒镇瓜果村、塘房镇大擢魁村农村环境综合治理项目主要是对这两个村的农村环境进行治理,省级生态文明县创建工作经费和镇雄县农村环境综合整治整县推进经费是做好我县创建省级文明县和农村环境综合整治前期项目的编制工作。

2. 项目完成质量

镇雄县黑树镇王家沟历史遗留硫磺冶炼废渣综合处置及生态恢复工程由于还在进行招投标中,项目还未启动,资金已经全部结转下年。镇雄县以勒镇瓜果村、塘房镇大擢魁村农村环境综合治理经费已经由我单位拨付给两个乡镇,由乡镇人民政府实施完成。省级生态文明县创建工作经费和镇雄县农村环境综合整治整县推进经费已经支付前期项目的编制费用。

 3. 项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度

镇雄县以勒镇瓜果村、塘房镇大擢魁村农村环境综合治理项目、省级生态文明县创建工作和镇雄县农村环境综合整治整县推进项目预期目标100%全部完成;镇雄县黑树镇王家沟历史遗留硫磺冶炼废渣综合处置及生态恢复工程由于还在进行招投标中,项目还未启动,项目预期目标0。

(2)项目实施对经济和社会的影响

项目实施后,持续削减全县主要污染物排放总量,持续改善全县环境质量。全县重点流域水环境质量稳定、空气质量保持稳定、土壤环境质量保持稳定、加强生物多样性保护,促进生态文明建设。提升环境风险防范能力。环境监管水平稳步提高。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员工资、退休人员退休费、日常公用经费。

4基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

6、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“社会保障和就业支出”是指退休人员退休费,“节能环保支出”包含在职人员工资福利支出、日常公用经费、以及项目支出。

8、科目编码解释:“2080504”是指未归口管理的行政单位离退休工资。“2080507”是指对机关事业单位基本养老保险基金的补助。“2110101”是指行政运行基本支出。“2111101”是指环境监测与信息基本支出。

  附件:附件1:镇雄县环境保护局2017年度部门决算公开格式表样20181030111055662.xls

主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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