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镇雄县公安局交通警察大队2017年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-24     

第一部分  镇雄县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  镇雄县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

(一)主要职能

镇雄县公安局交通警察大队基本职能是:道路交通秩序管理,道路交通事故预防及处理,道路交通安全宣传组织与实施,车辆及驾驶人管理。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年镇雄县公安局交通警察大队主要开展了各类道路交通违法专项整治,道路交通安全宣传“五进”,道路交通事故隐患排查和整治,重大节日(节庆)日道路交通安全保卫,气候恶劣情况下道路交通安全勤务管理,车辆及驾驶人管理等工作

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县公安局交通警察大队2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县公安局交通警察大队2017年末实有人员编制30人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制14辆,在编实有车辆14辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县公安局交通警察大队2017年度收入合计2100.04万元。其中:财政拨款收入2100.04万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比上升16.27%,主要原因分析:收入的增加是随着社会的不断发展和进步,道路交通基础设施的不断完善,道路、车辆保有量迅猛递增,相应配套的基础工作、交通科技投入、交通协管员的增加都促使了收入的增加。

二、支出决算情况说明

镇雄县公安局交通警察大队2017年度支出合计2116.37万元。其中:基本支出1720.67万元,占总支出的81.94%;项目支出395.7万元,占总支出的18.06%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加17.7%,主要原因分析:道路交通基础设施的不断完善,道路、车辆保有量迅猛递增,相应配套的基础工作、交通科技投入、交通协管员的增加、办案业务费的增加都促使了支出的增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障镇雄县公安局交通警察大队正常运转的日常支出1720.67万元。与上年对比增加26%,主要原因是道路交通的不断发展和进步,车辆、道路保有量迅猛增加,从而增加协警力量予以协助管理,以弥补警力不足的矛盾。同时,随着业务量的增大,各种办案业务成本相应增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障镇雄县公安局交通警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出395.7万元。与上年对比减少16%,主要原因2016年政府性基金财政拨款248.3万元用于镇雄县城的标志标线施划,交通科技化进程的投入,而2017年没有此项开支。具体项目开支及开展工作情况用于道路交通安全管理业务工作中涉及到的司法鉴定服务费、交通标志标牌的安装和维修、道路交通安全宣传材料支出、道路交通事故预防和处理支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县公安局交通警察大队2017年度一般公共预算财政拨款支出2100.67万元,占本年支出合计的99%。与上年对比增加29%,主要原因是道路交通基础设施的不断完善,道路、车辆保有量迅猛递增,相应配套的基础工作、交通科技投入、交通协管员的增加、办案业务费的增加都促使了支出的增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出2068.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.51%。主要用于人员经费(含道路交通协管员经费),办案业务费,业务装备费等相关支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县公安局交通警察大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41.46万元,支出决算为41.46万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为35.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为5.96万元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.12万元,下降0.003%。其中:因公出国(境)费支出决算无变动,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元,下降0.0028%;公务接待费支出决算减少0.02万元,下降0.003%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因是“三公经费”逐年压缩。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出35.5万元,占86%;公务接待费支出5.96万元,占14%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35.5万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于道路交通安全管理日常工作任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.96万元。其中:

国内接待费支出5.96万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待155批次(其中:外事接待0批次),接待人次1090人(其中:外事接待人次0人)。主要用于道路交通安全管理日常业务中误餐等原因发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

镇雄县公安局交通警察大队2017年机关运行经费支出343.53万元,与上年对比增加27%,主要原因是道路交通基础设施的不断完善,道路、车辆保有量迅猛递增,交通协管员的增加维护正常工作运转的相关支出予以增加。主要用于差旅费、公安网络租赁费、专用材料费、办公费、水电等支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,镇雄县公安局交通警察大队资产总额467.9万元,其中,流动资产4.6万元,固定资产463.3万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少308.49万元,其中固定资产减少306.74万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆17辆,账面原值306.74万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

467.9 

4.6 

463.31 

59.91 

144.4 

 

259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

5.重点绩效评价结果等预算绩效情况说明:镇雄县公安局交通警察大队按照压事故、保畅通的总体目标,严格按照突出重点、兼顾全面的原则预算项目编制绩效目标表,绩效进展也按年初制定的绩效目标有序进行。在预算执行中严格按照“先预算,再开支”的原则依法依规使用财政资金,做到专款专用

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

1. 基本支出:基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

2. 项目支出:项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标,在基本的预算支出以外,专项资金安排的支出,包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

3. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。

4. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

5. 对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出,主要包括:离退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金等。

附件:

昭通市镇雄县公安局交通警察大队.XLS20181030051815396.xls

 

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