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镇雄县供销社2017年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-24     

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  镇雄县供销社概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)宣传贯彻执行党和国家、省、市、县有关经济工作和社会发展的方针、政策,研究制定全县合作经济发展战略和发展规划。

2)负责全县农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设,发展农民合作经济组织;管理社有资产,行使本级社有资产出资人代表职能。

3)代表镇雄县合作经济组织参与国际合作社联盟活动,与国内外经济组织、社会团体等开展经济、贸易、技术、人才交流签订合作协议,接受捐赠资助。

4)认真履行主管部门的监督管理和服务职责,做好全县供销合作社的改革与发展,使供销合作社在服务“三农”和社会主义新农村建设中发挥重要作用。

5)承办县政府交办的其它事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度,供销社负责全县供销社系统改制职工的维稳工作,无一宗上访案例到市级以上上访。在解决和处理企业改革遗留问题方面,在县委、政府的大力支持下,主动与相关乡(镇)党委、政府及其有关部门取得联系,相关信访案件已解决。促进农民专业合作社发展与提升,完成扶贫攻坚工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.镇雄县供销社

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

供销社2017年末实有人员编制18人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制18人(含参公管理事业编制18人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员18人(含参公管理事业人员18人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

供销社2017年度收入合计424.36万元。其中:财政拨款收入424.36万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年421.09万元对比增加3.27万元,主要原因分析是增资。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

供销社2017年度支出合计424.36万元。其中:基本支出424.36万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年421.09万元对比增加3.27万元,主要原因分析主要是增资。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出424.36万元。与上年421.09万元对比增加3.27万元,主要原因分析是增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障本机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比0,主要原因分析。具体项目开支及开展工作情况。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

供销社2017年度一般公共预算财政拨款支出424.36万元,占本年支出合计的100%。与上年421.09万元对比增加3.27万元,主要原因分析是增资

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于(相关支出情况);

5.社保就业支出120.56万元(相关支出情况:退休人员支出114.68万元、养老保险支出4.30万元死亡抚恤支出1.58万元);

6.商品服务业支出300.51万元(相关支出情况:行政运行226.51万元、其他商品流通服务74.00万元)。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

供销社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.48万元,支出决算为3.35万元,完成预算的96%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.35万元,完成预算的91%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是勤俭节约、节省开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年3.52万元减少0.17万元,下降5%。其中:公务接待费支出决算减少0.17万元,下降11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少接待费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占60%;公务接待费支出1.35万元,占40%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出2万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.35万元。其中:

国内接待费支出1.35万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待75批次(其中:外事接待0批次),接待人次161人(其中:外事接待人次0人)。主要用于本单位(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于本单位(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

供销社2017年机关运行经费支出109.29万元,与上年对比增加74.49万元,主要原因分析主要是增加专业合作社发展资金。部门机关运行经费主要用于本单位(相关使用情况)。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门资产总额96.13万元,其中,流动资产59.89万元,固定资产36.24万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)15.34万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

96.13

59.89

36.24

0

10

0

26.24

0

0

0

0



填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

(六)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无项目经费支出,整体上正常运转,促进农民专业合作社发展与提升,完成扶贫攻坚工作。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释:

财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,

包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余

资金。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后

年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出。

项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标,在基本支出之外发生的各项支出.

“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国

(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用

车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待(含外宾接待)支出。

  附件:供销社2017年决算公开表.xls

主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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