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镇雄县工商联2017年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-24     

第一部分  工商联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

深入贯彻落实中央、省、市有关工商联工作的方针、政策;切实发挥好工商联“团结、服务、引导、教育”的八字方针使命及充分发挥职责,促使非公经济健康发展,和有利于非公经济人士健康成长,及时了解非公企业的思想动态,为党和政府提供参考性的有价值的原始资料等日常工作及认真完成好县委交办的其它工作。

 

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。一是组织非公经济人士学习贯彻党的十九大精神。积极参加省、市、县组织的培训学习;及时组建“新时代讲习所”进企业开展讲习,迅速掀起学习十九大精神的热潮;二是换届工作圆满完成。于3月11日组织召开镇雄县工商业联合会(商会)第9次会员代表大会,选举产生镇雄县工商业联合会(商会)第9届执行委员会委员69名,秘书长1名,副会长23名,副主席9名,主席(会长)1名,圆满完成换届工作;三是真抓实干脱贫攻坚;四是“万企帮万村”精准扶贫行动;五是抓好党章、廉洁自律准则、纪律处分条例,中央“八项规定”精神和省市县委实施办法等党纪法规的学习贯彻;六是贷免扶补工作完成500户,完成5000万元的扶持创业贷款的发放,同时持续加大贷款还款追收力度,还款率达到98.9%,综合水平位居全市第一。等工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入工商联2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.镇雄县工商联

 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

工商联2017年末实有人员编制10人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员2人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

工商联年度收入合计322.86万元。其中:财政拨款收入239.78万元,占总收入的74%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入83.08万元,占总收入的26%。与上年对比增加116.35万元包括:(小额担保贴息16.35万元,其它就业补助43.9万元),主要原因分析:工资福利增加,由于单位贷免扶补工作经费考核兑现时间年度跨度长,再加上本年度贷免扶补工作任务增加,故经费比上年度有所增加。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

工商联2017年度支出合计322.86万元。其中:基本支出278.96万元,占总支出的86%;项目支出43.9万元,占总支出的14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比基本支出增加173.94;项目支出增加19.73,主要原因分析:人员增加,人员工资、福利待遇增加,导致办公费、水电费、办公设备等日常经费也随之增加,导致各项费用的增加。

 

(一)基本支出情况

2017年度用于保障工商联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出278.96万元。与上年对比增加110.59,主要原因分析人员增加,人员工资待遇增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障工商联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出43.90万元。与上年对比增加19.73万元,主要原因分析由于工作任务增加。具体项目开支及开展工作情况。2017年度贷免扶补目标任务500户,完成500户,完成5000万元的扶持创业贷款的发放,同时持续加大贷款还款追收力度,还款率达到98.9%,综合水平位居全市第一。“两个10万元”扶持小微企业工作,对曾经享受“两个10万元”政策补助的微型企业发展情况进行跟踪服务和指导。2017年我单位共有10个“两个10万元”扶持小微企业工作任务,完成10户,全部圆满完成目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

工商联2017年度一般公共预算财政拨款支出245.54万元,占本年支出合计的76%。与上年对比增加116.35万元,主要原因分析是由于人员增加,人员工资待遇增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出162.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.16%。主要用于人员工资和津补贴(相关支出情况);

2.社会保障和就业支出67.97万元;占一般公共预算财政拨款总支出的27.68%

3.农林水支出16.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县工商联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.21万元,支出决算为2.21万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.21万元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2万元,下降47.51%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2万元,下降47.51%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是没有预算公务用车运行维护费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出2.21万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.21万元。其中:

国内接待费支出2.21万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待21批次(其中:外事接待0批次),接待人次102人(其中:外事接待人次0人)。主要用于工商联相关工作,产生的接待批次及人次等,发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

工商联2017年机关运行经费支出44.72万元。部门机关运行经费主要用于人员经费和日常事务运行。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,2017年资产总额17.19万元,其中,流动资产0.03万元,固定资产7.16万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

17.19 

0.03 

17.16 

 

 

 

17.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

5.重点绩效评价结果等预算绩效情况说明:本单位根据县委政府及上级部门对我单位的各项工作要求的绩效目标,结合自身工作实际,编制了项目绩效目标表,最终进展结果也是按照年初制定的绩效目标进行的,完成了各项目标。

 

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

 

附件:昭通市镇雄县工商业联合会.xls

 

 

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