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镇雄县林业局2017年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-24     

第一部分 镇雄县林业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 镇雄县林业局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、县林业发展的方针、政策、法律、法规、决定,研究制定全县林业发展规划。

2、组织指导全县植树造林、国土绿化、天然林保护工程、退耕还林(草)和各类经济林、用材林、防护林等林业基地及其它林业重点工程项目的建设。

3、承办县绿化委员会、县森林防火指挥部、县天保工程及退耕还林等领导小组下设办公室有关的日常业务。

4、组织领导全县森林资源调查、规划、区划、设计动态监测及管理工作;组织查处全县各类毁林案件;指导编制森林资源采伐限额,监督木材采伐许可证、运输证等的发放工作,负责森林资源有偿使用,并监督林地开发利用及林政管理和森林病虫害防治工作。

5、对县内木材生产、竹材生产、林产工业、林特产品加工经营等林业产业实行宏观管理。

6、对全县林业基础建设、技术改进项目、生产经营项目的拟写研究、初审与报批进行宏观指导。

7、指导、督促全县林业财务、林业专项资金的使用管理。配合县级有关部门研究制定林业经济调剂政策。

8、制定林业科技发展计划,组织县内科技育苗、造林等项目的推广与应用,指导全县林业宣传、教育、咨询、技术培训与指导工作。

9、负责对营林站、种苗站、调查队、森林资源管理股、森防站、森林经济民警中队、林区管理站、能源站、野生动植物保护管理站、国有林场、林产公司及乡镇林业站进行宏观管理。

10、负责林业系统组织人事、劳动工资、社会保障的宏观管理。组织指导全县林业系统精神文明建设。

11、负责抓好林业系统内部计划生育工作。

12、完成县委、县政府及各级林业主管部门交办的各项工作。(二)2017年度重点工作任务介绍

1、完成森林管护247.4004万亩,加强病虫害防治工作,林业有害成灾率控制在0.56%以下,防治率达85%以上。积极开展森林火灾预防和宣传各项工作,购买森林火灾保险88.7万元,成立义务扑火队,组织发放救火物资,严控森林火灾的发生,努力实现森林火灾“零状态”管理。

2、完成2014年、2015年退耕还林造林、查缺补漏及检查验收并按政策抓紧兑现补助资金,全面完成2016年度14万亩退耕还林施工作业设计和造林工作。

3、加快落实“四大林产业”提质增效9万亩,其中:核桃产业4万亩、竹子3万亩、木漆1万亩、板栗1万亩。

4、全面完成盐源镇中型沼气池示范工程建设项目,积极开展农村能源建设,按时完成太阳能、节柴灶安装任务。

5、加速推进国土绿化工作,指导全面完成农村义务植树、四旁绿化、公路绿化、城市面山绿化等各项指标任务。

6、组织森林病虫害防治检疫站技术人员对全县范围内森林、荒漠和湿地三大生态系统的防护林、用材林、经济林、薪炭林、特种用途林,观赏树木(名木古树)和四旁绿化树木以及花卉、苗木、种实、果品及其制品的生产和经营场所等进行普查。

7、严格按照《云南省建档立卡贫困人口生态护林员选聘实施细则》规定的选聘程序,在全县范围内开展建档立卡贫困人口生态护林员选聘工作,按时完成2016年度国家级指标875人、省级指标1414人的生态护林员选聘,并报上级单位审批。按时兑现国家级公益林和省级公益林生态效益补偿基(资)金。

8、深入开展“挂包帮、转走访”,配合盐源镇抓好扶贫村水、电、路、房等基础设施建设及林业产业项目建设,完善“零分贝”精准扶贫平台数据录入和贫困户建档立卡工作,制定年度帮村帮户计划和措施,落实资金投入,切实开展扶贫工作,确保如期实现贫困人口脱贫任务。

9、进一步推进林业产业建设、林业扶贫、林业有害生物普查与防治、野生动植物保护、生物多样性保护、森林防火、林业执法与法制建设、资源林政管理、林权信访调处等工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县林业局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.镇雄县林业局机关

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县林业局2017年末实有人员编制217人。其中:行政编制36人(含行政工勤编制1人),事业编制180人(含参公管理事业编制15人);在职在编实有行政人员36人(含行政工勤人员1人),事业人员180人(含参公管理事业人员15人)。

离退休人员49人。其中:离休0人,退休49人。

实有车辆编制7辆,在编实有车辆11辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

  镇雄县林业局2017年度收入合计16,130.89万元。其中:财政拨款收入16,130.89万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年收入35,603.41对比减少19472.52万元,主要原因是:与2016年相比,2017年国家减少对我县的退耕还林投入。

二、支出决算情况说明

   镇雄县林业局2017年度支出合计33,971.93万元。其中:基本支出3,371.60万元,占总支出的9.92%;项目支出30,600.33万元,占总支出的90.08%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出10,974.16对比增加22997.77万元,主要原因是2017年加快了退耕还林补助的兑现进度。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,371.60万元。与上年2,711.27对比增加660.33万元,主要原因是2017年工资和福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2489.37万元,占基本支出的73.83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费882.23万元,占基本支出的26.17%。

(二)项目支出情况

   2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出33,971.93万元。与上年8,262.89万元对比增加25709.04万元,主要原因是2017年加快了退耕还林补助的兑现进度。2016年退耕还林支出2157.95万元,2017年退耕还林支出22833.42万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   镇雄县林业局2017年度一般公共预算财政拨款支出33,921.93万元,占本年支出合计的100%。与上年10,974.16万元对比增加22997.77万元,主要原因是2017年加快了退耕还林补助的兑现进度。

 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务(类)支出33,921.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出177.20万元,节能环保支出26473.93万元,城乡社区支出50万元,农林水支出7267.33万元。(具体支出情况见2017年度部门决算表)

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县林业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为155万元,支出决算为129.03万元,完成预算的83.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为103万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为26.03万元,完成预算的50.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强了招待费的管理。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016减少31.67万元,下降19.71%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少19.66万元,下降16.03%;公务接待费支出决算减少12.01万元,下降31.57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强了车辆运行管理及招待费的管理。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出103万元,占79.83%;公务接待费支出26.03万元,占20.17%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出103万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出103万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于森林公安办理林业相关案件、退耕还林工作、天保工程、林业产业、林业产业提质增效等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26.03万元。其中:

国内接待费支出26.03万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待346批次(其中:外事接待0批次),接待人次3109人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级检查验收我县生态效益补偿兑现、退耕还林造林任务完成情况及补助兑现工作、天保工程、林业产业等各项工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

镇雄县林业局2017年机关运行经费支出832.23万元,与上年对比基本持平,主要原因开展的各项工作与上年基本一致。部门机关运行经费主要用于保障林业局机关机构运行和完成各项林业工作任务所需办公费、差旅费、维修费、车辆运行及维护费等各项费用。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,镇雄县林业局部门资产总额13330.97万元,其中,流动资产12934.01万元,固定资产396.96万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额(减少)10003.6万元,其中固定资产减少425.28万元。房屋建筑物划归开投公司14116平方米,账面原值361.17万元;公车改革车辆收归政府2辆,账面原值49.55万元;报废报损资产134项,账面原值14.56万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

13330.97

12934.01

396.96

172.81

224.16




填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产






















(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额246万元,其中:政府采购货物支出246万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

(六)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年,镇雄县林业局在县委、县政府的正确领导下,认真落实相关文件精神,积极配合县财政局全面推进预算绩效管理工作,不断提高绩绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益,取得了较好的成效。镇雄县林业局加强预算编制绩效管理,强化项目绩效目标,对单位申报的预算项目加强审核,合理支出。同时加强组织领导,加强制度建设,确保实施到位。

总的来看,镇雄县林业局预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩,但也存在一些问题需要解决,镇雄县林业局将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,在财力有限的情况下坚持“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,保证重点工作的完成。下一步,镇雄县林业局将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第四部分  名词解释

新一轮退耕还林还草

新一轮退耕还林还草:从2014年开始,国家以乌蒙山区、藏区、边疆民族地区、九湖治理区、灾区、石漠化严重地区、重点流域沿岸等重要生态脆弱地区为重点开展退耕还林还草。

基本原则——农户自愿,政府引导;尊重规律,因地制宜;严格范围,稳步推进;加强监管,确保质量;突出重点,培植产业。

目标任务——力争到2020年,将全县具备条件的25度以上的坡耕地、重要水源地的15-25度非基本农田坡耕地、石漠化耕地、严重污染耕地全部实施退耕还林还草。

主要政策——退耕还林每亩补助1500元,其中,中央财政安排现金补助1200元、中央预算内投资安排种苗造林补助300元;退耕还草每亩补助800元,其中,中央财政安排现金补助680元、中央预算内投资安排种苗种草补助120元。

政策兑现——退耕还林补助资金分三次下达,毎亩第一年800元(其中,种苗造林费300元)、第三年300元、第五年400元;退耕还草补助资金分两次下达,毎亩第一年500元(其中,种苗种草费120元)、第三年300元。其中退耕还林第一年、第三年、第五年,县级财政部门依据林业部门提供的检查验收合格证明,每亩分别兑现农户生活补助费500元、300元、400元;退耕还草第一年、第三年,县级财政部门依据农业部门提供的检查验收合格证明,每亩分别兑现农户生活补助费380元、300元。补助资金通过“惠农一折通”直接发放给农户,属承包实施的,必须与原土地承包经营权人签订合同,在明确政策补助、承包补偿资金、收益分配方式等后按照合同约定进行兑现。农户自行实施还林还草的,种苗造林或种草补助直接发放给农户。退耕还林还草后,由县级以上人民政府依法确权变更登记。

  附件:附件1:2017年度部门决算公开表.xlsx

主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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