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镇雄县胡家山水库管理局2017年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-24     

第一部分 镇雄县胡家山水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  镇雄县胡家山水库管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

镇雄县胡家山水库管理局于2010年成立。负责对水库建设工程管理及后续管理,对工程质量和安全进行监督管理,水库建成后负责灌溉及人畜饮水,对下游的防洪保护。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.枢纽工程:2016年大坝枢纽工程开展了一系列的扫尾工程,如大坝测压管安装、清理后坝干砌石护坡、输水隧洞固结灌浆检查孔、启闭机室砌砖和抹灰、进行金属结构及启闭机安装调试、导流洞回填灌浆等。2017年工程施工已结束,大坝安全鉴定工作已完成,正进行内业资料整编,进行了下闸蓄水阶段移民工作县级初验市级终验,正等待省水利厅择日进行蓄水验收

2.渠系工程:土石方开挖33885立方米,钢混管安装610米,浆砌石90立方米,隧洞洞身开挖190米,混凝土浇筑950立方米,今年新增钢支撑30t,钢管管道制作250米。

3.公路恢复改建项目:公路恢复改建项目是于2017年6月1日完成招标工作,6月13日发出中标通知书,7月13日施工单位交纳了履约保证金,7月20日签订施工合同,施工单位已进场,等待征用土地后即可开工。  

4. 征地拆迁移民安置方面:征地拆迁移民安置工作关系移民群众的切身利益,农民靠土地生存,他们将失去祖祖辈辈赖以生存的故土,并且外迁,如何让老百姓搬得出、稳得住、能致富,是工程顺利建设的必要保障,也是构建和谐社会的必然要求。胡家山水库征地拆迁移民安置工作由塘房、泼机两镇政府负责,管理局积极协调配合,一是配合塘房镇、泼机镇党委政府做好库区及渠系工程的征地拆迁移民安置工作,累计完成库区及渠系工程征地1300亩,库区417户移民已全部迁出,拆除房屋54582.45平方米。在移民搬迁的过程中,库底清理工作也同步进行,2016年12月20日已进行下闸蓄水阶段移民搬迁安置验收工作。二是配合塘房镇党委政府做好移民安置点基础设施打造工作,累计完成移民安置点征地250亩,已完成安置点土地平整工作,即将启动安置点基础设施建设。通过耐心细致、不厌其烦的努力,整个工程建设得到了广大移民群众的大力支持,移民群众思想基本稳定,征地拆迁工作稳步推进。

5. 防汛工作方面:2017年天气极为异常,防汛工作成为今年工作的重头戏,本着“防大汛、抗大旱,抢大险、救大灾”的思想,认真贯彻落实各级各部门对防汛工作的相关文件精神及安排部署,组织监理、施工等参建单位开展汛前大检查,落实防洪度汛方案、防汛抢险应急预案、防汛物资储备、防汛值班制度,做到组织领导有保障、抢险物资有保障、抢险队伍有保障,强化24小时值班制度,全力做好防汛工作。督促大坝施工单位加强库区水位观测、加强枢纽区及库区的安全巡查工作。督促参建各方做好各自职责范围内的防洪和安全生产管理工作。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县胡家山水库管理局2017年度部门决算编报的单位共1个,属水利水资源节约管理与保护事业单位

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县胡家山水库管理局年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆(该车为项目建设用车)。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县胡家山水库管理局2017年度收入合计95.63万元。其中:财政拨款收入95.63万元,占总收入100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比决算总收入增加18.02万元,增长率为23.22%,主要原因分析:一是因工资调整,工资增长了17.50万元,二是公用经费比上年增加0.52万元。

二、支出决算情况说明

镇雄县胡家山水库管理局2017年度支出合计95.63万元。其中:基本支出65.63万元,占总支出的68.63%;项目支出30万元,占总支出的31.37%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比决算总支出增加18.02万元,主要原因分析:一是基本支出中工资调整,工资增长了17.50万元,二是基本支出中公用经费比上年增加0.52万元。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障本部门正常运转的日常支出65.63万元。上年对比增加18.02万元,主要原因分析:一是基本支出中工资调整,工资增长了17.50万元,二是基本支出中公用经费比上年增加0.52万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出56.71万元,占基本支出的86.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出8.92万元,占基本支出的13.59%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出30万元。与上年对比无增减,具体项目开支:咨询费8.89万元、电费0.93万元、邮电费0.33万元、差旅费2.11万元及劳务费17.74万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县胡家山水库管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出95.63万元,占本年支出合计的100%与上年对比决算总支出增加18.02万元,主要原因分析:一是基本支出中工资调整,工资增长了17.50万元,二是基本支出中公用经费比上年增加0.52万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务基本支出65.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的68.63%,主要用于人员经费支出和公用经费支出。其中, 人员经费支出56.71万元,包括:基本工资16.09万元,津贴补贴19.12万元,绩效工资18.54万元,奖金1.57万元,机关事业单位基本养老保险缴费1.39万元;公用经费支出8.92万元,包括:办公费1.19万元,印刷费0.86万元,电费0.82万元,邮电费0.83万元,差旅费2.44万元,租赁费1.14万元,工会经费0.82万元;福利费0.82万元。

2.农林水支出项目支出30万元,主要用主要用于水资源节约管理与保护30万元,其中咨询费8.89万元、电费0.93万元、邮电费0.33万元、差旅费2.11万元及劳务费17.74万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县胡家山水库管理局2017年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费预算支出。“三公”经费预算为0万元,支出决算为0万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0万元,增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况:

镇雄县胡家山水库管理局2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费:本年度无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行维护费:本年度无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费本年度无公务接待费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

镇雄县胡家山水库管理局2017年机关运行经费支出8.92万元,与上年对比决算总支出增加0.51万元,增长6.18%,主要原因分析:主要原因是公用经费定额标准提高。机关运行经费主要用于:办公费1.19万元,印刷费0.86万元,电费0.82万元,邮电费0.83万元,差旅费2.44万元,租赁费1.14万元,工会经费0.82万元,福利费0.82万元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,镇雄县胡家山水库资产总额0万元(胡家山水库项目建设属中央预算内投资,按规定独立建账核算;管理局事业经费支出中无购置资产支出)。

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1



填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

(六)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,与预算管理紧密结合,实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价,事后结果运用和绩效考核;对本单位预算项目编制绩效目标表,绩效进展也按年初制定的绩效目标有序进行,保障了本部门的正常运转和工程建设的顺利推进。下一步我单位继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第四部分  名词解释

基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

  附件:附件1:镇雄县胡家山水库管理局2017年度部门决算公开.xls

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