您的位置:首页 > 政务信息 > 决算公开

镇雄县文化旅游产业发展办2017年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-24     

第一部分 文广旅概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 文化旅游产业发展办概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、宣传贯彻落实国家、省、市发展旅游业的方针政策。

2、负责全县旅游业利用外交和社会投资工作;负责全县旅游资源规划和建设管理工作。

3、负责组织指导全县旅游景区(点)、农家乐、宾馆酒店等旅游要素单位等级申报评定。

4、指导旅游行业协会开展工作,指导旅游企业进行改革,积极培育、开发旅游市场。对全县旅行社、星级宾馆酒店、星级农家乐、旅游车船公司等检查指导和管理。

5、组织开展文化旅游的各种宣传、节庆活动、对外交流与合作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、旅游规划

(1).做好《小米多乡村旅游规划》编制。

(2).做好《五德天坑策划规划》编制。

2、宣传营销

(1).拟定2017年旅游宣传营销方案,于3月底上报市旅发委。

(2).协助芒部举办2017年鲜果采摘节。

(3).协助花山做好彝族火把节。

(4).组织县内相关旅游企业参加今年省市组织的各类旅游宣传促销活动。

3、项目建设:启动乌蒙回旋战纪念馆项目建设。积极协调各有关单位做好项目建设前的准备工作,力争完成今年的建设任务。

4、旅游统计与信息报送

(1).每月30日前报送我县当月旅游接待统计数据。

(2).每月上报至少5条旅游信息至市旅游网站。

(3).更新维护好镇雄旅游网和镇雄旅游官方微博,及时更新相关信息和数据。

5、扶贫工作:做好旅发办挂勾扶贫点雨河镇瓜雄村的脱贫工作。

6、其他工作

(1).完成县下达的招商引资任务。

(2).完成县政府安排的其他工作任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

2017年末实有人员编制0人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县文化旅游产业发展办2017年度收入合计560.58万元。其中:财政拨款收入560.58万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比收入减少,主要原因是项目资金减少。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

镇雄县文化旅游产业发展办2017年度支出合计560.58万元。其中:基本支出27.58万元,占总支出的5%;项目支出533万元,占总支出的95%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出,主要原因项目资金减少。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2017年度用于保障镇雄县文化旅游产业发展办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24.28万元。与上年对比减少,主要原因是一部分开支列入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的100%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障镇雄县文化旅游产业发展办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出536.3万元。与上年对比减少,主要原因是项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下:

1、   文化广场建设资金:290万,广场已全部竣工并交付使用;

2、   重大项目前期工作经费30万,用于天坑规划费;

3、   松林上下街旅游小镇规划经费48万;

4、   以古小米多村旅游规划经费30万;

5、   芒部镇旅游厕所建设资金30万;

6、   天坑溶洞群景区旅游资源调查经费35万;

7、   宣传营销经费40万;

8、   旅游发展专项经费30万;主要用于机构运转; 

9、   招商引资奖金3.3万。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县文化旅游产业发展办2017年度一般公共预算财政拨款支出192.58万元,占本年支出合计的48%。与上年对比减少,主要原因是政府性资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.文化体育与传媒(类)支出95.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的49%。主要用于全县旅游产业发展工作的办公开支及宣传营销等工作支出。

6.农林水支出30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16%。主要用于以古小米多村旅游规划经费等;

4.商业服务业等(类)支出67.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的35%。主要用于:

1.37.28万元用于全县旅游产业工作办公机构运转经费;

2.30万元用于芒部旅游厕所建设资金.

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县文化旅游产业发展办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.8万元,支出决算为15.67万元,完成预算的93%。其中:因公出国(境)费支出决算为4.43万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6.38万元,完成预算的51%;公务接待费支出决算为4.86万元,完成预算的108%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.9万元,下降16%。其中:因公出国(境)费支出决算增加4.43万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.61万元,下降37%;公务接待费支出决算减少1.77万元,下降43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出4.43万元,占28%;公务用车购置及运行维护费支出6.38万元,占41%;公务接待费支出4.86万元,占31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出4.43万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:参加省旅发委组织的赴哈萨克斯坦宣传营销展会。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.38万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出6.38万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于旅游工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.86万元。其中:

国内接待费支出4.86万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待40批次(其中:外事接待0批次),接待人次270人(其中:外事接待人次0人)。主要用于旅游工作(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位2017年机关运行经费支出24.28万元,与上年对比减少,主要原因是一部分开支列入项目支出。部门机关运行经费主要用于办公开支。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,镇雄县文化旅游产业发展办资产总额114.98万元,其中,流动资产57.14万元,固定资产57.84万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少23.53万元,其中固定资产增加1.12万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

114.98 

57.14 

57.84 

21.48 

36.36 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)无

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

(六)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位根据单位职责要求明确各项工作的绩效目标,组织人力物力完成各项工作,对本单位预算项目编制绩效目标表,绩效进展也按年初制定的绩效目标有序进行。在财力、人力有限的情况下坚持“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,保证重点工作的完成,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。预算公开模板以此为准。详情见公开附表。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十 、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、

公务用车购置及运行费和公务接待费,是单位维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:旅发办2017年部门决算公开整改情况表.xlsx

主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

运行维护电话:0870-3129866   政务专线:0870-12345

政府网站标识码:5306270005 滇ICP备12000586号   网站地图

滇公网安备 53062702530639号    投稿邮箱:zxgovcn@163.com