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镇雄县尖山乡人民政府关于2019年至2021年度预算执行和其他财政收支情况审计结果整改的公示

发布时间: 2024-01-18

来源: 镇雄县尖山乡人民政府

收悉审计决定书（镇审决〔2022〕12号）文件后，乡党委、政府高度重视，及时召集领导班子成员和相关单位人员进行认真的学习、传达和整改。乡党委、政府在深刻反思我乡2019年至2021年度预算执行和其他财政收支审计中违反财经法规问题的基础上，认为审计组的工作严肃、认真、客观、公正。对审计报告书中指出存在的11个方面问题，要求相关部门业务人员要按高标准、严要求进行整改。现将相关整改情况公示如下：

（一）预算资金拨付方面存在的问题

1.违规将零余额账户资金 1143850.00 元转至本单位实有资金账户。尖山乡党委政府今后将严格按照《财政部关于乡镇国库集中支付制度改革的指导意见》的规定管理使用零余额账户资金。

（二）项目管理方面存在问题

2.扶贫车间分选区项目建成后未申请行业主管部门验收。乡党委政府于2022年10月20日安排乡村振兴办拟定2021年扶贫车间分选区建设项目的县级请验请示，并报请县农业农村局派人给予验收。

3.扶贫车间分选区项目未与使用方签订租赁协议，未收到租金。2022年6月1日尖山乡党委政府与瓮安县和平农业开发有限公司（何平）签订了扶贫车间租赁协议，并于2022年12月29日瓮安县和平农业开发有限公司将租金320040元汇入尖山乡财政所。

4.未按实施方案使用扶贫车间租金 40000.00元。尖山乡党委政府于2022年11月18日安排田湾村委会将未按实施方案使用扶贫车间租金40000.00元村集体经济收入存入尖山乡农业农村经济管理站原路退回乡财政所。

（三）非税收入征缴方面存在问题

5.利息收入 20659.00 元未上缴。按审计报告要求，乡党委、政府2022年10月9日已安排尖山乡财政所汇入镇雄县财政局国家金库镇雄支库（省级）账户。

6.罚没收入 2065.00 元未及时足额上缴。尖山乡于 2020年7月10日收到两人上交违纪资金4128.52元，于2020年8月5日上交县纪委2063.52元，余2065.00元。截至2022 年8月18日，该资金未上缴。尖山乡党委、政府2022年10月9日安排尖山财政所汇入镇雄县财政局国家金库镇雄支库（省级）账户。

（四）存量资金方面存在问题

7.项目结余资金 60100.00元未上缴。 2019年以前项目结余资金60100.00元未上缴财政，其中农业生产救灾资金60000.00元，2017年田湾村美丽乡村一事一议财政奖补资金100.00元。尖山乡党委、政府2022年10月9日安排尖山财政所汇入镇雄县财政局国家金库镇雄支库（县级）账户。

（五）国有资产管理方面存在问题

8.监管不力，导致站所无偿提供国有资产用于经营性使用。尖山乡农技站、兽医站、林业站共六间门面，位于尖山乡新街，相关站所未经国资部门批准无偿提供上述门面给职工家属用于对外经营性使用。尖山乡党委政府召开班子会也请昭通第三方评“云南瑞正房地产土地资产评估有限公司”评估，因疫情影响目前正在招租中。

9.新增固定资产511000.00元未及时入账。审计抽查发现，尖山乡2019年8月购入洗扫车一辆，价值275000.00元；2020年10月购入压缩式垃圾车一辆，价值236000.00 元。均未入固定资产账和未录入行政事业单位资产管理信息系统。尖山乡党委、政府2022年8月24日安排尖山财政所已补录固定资产台账。

（六）财务管理方面存在问题

10.应收款长期挂账，涉及金额1256795.33元。截至2022年8月18日，尖山乡其他应收款科目借方余额1256795.33 元，其中：2010年退耕还林资金2550.00元，2012年集镇危房改造资金393578.00元，2010年安居工程资金90697.33 元，2010年村容村貌资金30000.00元，2012年重点村整村推进资金739970.00元。经认真核查账务2012年集镇危房改造资393578.00元，2010年村容村貌资金30000.00元均已报账，2010年退耕还林资金2550.00元2010年安居工程资金90697.33元，2012年重点村整村推进资金739970.00元均调整账务。

11.白条抵库金额415691.00元。 2022年8月17日，审计组对尖山乡库存现金进行监盘，发现白条11张，借条最早日期为2017年12月18日，合计金415691.00元。已催促借款人报账374034.16元，还有41656.84元正在报账中。

镇雄县尖山乡人民政府

2024年1月18日

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