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昭通市镇雄县鱼洞乡中心学校2022年度部门决算

发布时间: 2023-11-01

来源:

监督索引号53062700673801601000

第一部分昭通市镇雄县鱼洞乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昭通市镇雄县鱼洞乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

鱼洞乡中心学校的主要职能是：全面推进素质教育，大力发展小学教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2022年度重点工作任务概述

紧紧围绕学校工作的总体要求，以“运转有序、协调有力、督促有效、服务到位”为目标，抓内涵，抓稳定，抓学习与作风建设。有目的、有条理、高效率地开展工作，脚踏实地，勤奋工作，默默奉献，努力推动鱼洞乡教育事业在新的历史起点上实现跨越发展。

1、围绕教育教学，突出党建引领，强化教师队伍建设。中心学校党支部重点抓好以下工作：一是狠抓师德师风建设，切实提高教师素养。二是加强对学科带头人、骨干教师、教学能手的管理。三是认真贯彻上级的文件精神，完善学校绩效工资分配制度。四是扎实抓好教师培训工作。五是终身学习。六是实施人性化管理，关心、关爱教师。

2、狠抓落实，推进义务教育均衡发展。突出教育功能，确保基础教育为提高国民素质和每个人的终身发展打下良好的基础。一是加大控辍保学工作力度，落实目标责任制，全力提高义务教育巩固率。二是合理配置师资力量和教学资源，持续抓好教育均衡发展。三是做好幼教工作，提高学前教育办学水平，促进幼儿健康快乐成长。四是加强学校硬件建设，加强校园文化建设，以此凝聚师生价值追求，引领课程教学、教师发展、学生成长等。

3、加强学校德育工作，创新德育载体，提高工作实效。各小学要以“强堡垒，谋重点，树品牌，提质量”为工作思路，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，切实加强未成年人思想道德建设，突出立德树人的主题。多方位、多渠道、多形式地开展各种思想教育、文化艺术、特长展示活动，努力开创德育工作新局面。加强师德师风教育、班主任工作、少先队工作，加强学校少年宫管理，开展“三爱”、“三节”教育活动，关爱弱势群体，积极参与“一元爱心”活动，加强民族团结教育工作。

4、突出中心工作，把一切工作的出发点和最终落脚点都放在全面提高教育教学质量上。狠抓常规管理提质量，狠抓“四风”建设提质量，深化课堂教学改革，深化教研教学改革，打造校本特色提质量，努力打造“一校一品、一校多品”校本特色，重视备考工作提质量。

5、强化安全管理，筑牢学校安全防线。严格落实“一岗双责”，层层签订“一岗双责责任书”，形成安全工作全员参与、全员定责、全员管理的安全工作责任体系。加强安全隐患排查和整改，细致地开展校园安全大检查、隐患大排查，从源头上预防校园安全事故发生。强化校园欺凌专项治理，加强家校联系，建立学校、家长、社会共同参与的教育工作机制，严防校园欺凌事件的发生。

6、强化思想阵地建设，不断提升党建工作水平。认真抓好党内政治生活准则、党内监督条例的学习贯彻，认真落实中国共产党中央关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的意见精神，推动“两学一做”学习教育融入日常、抓在经常，建立长效机制。巩固拓展基层党建“支部建设年”“一名党员一面旗”“党员谈心谈话”“党员直接联系服务群众”“争做四个合格”活动等重点任务成果，引导党员干部践行“四讲四有”、展现先锋形象，努力做到政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格。

7、加强学校体育、卫生、艺术和心理健康教育工作。树立“健康第一”的教育理念，加强学校体育卫生工作的管理。加强学校卫生工作，培养学生良好卫生习惯，认真做好学校水源、教室、宿舍、环境、厕所等场所的卫生工作，加强学生流行性传染病防疫教育。加强学生营养改善计划管理工作和学校食品卫生安全，保证学校营养改善计划顺利实施。建立和完善符合审美教育要求的艺术教育质量评价体系，促进艺术教师队伍建设，提高学生艺术教育普及水平和质量，提高学生审美情趣和人文素养。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位内设7个内设机构，党建室、总务处、安全办、教务处、财务室、团委办、办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昭通市镇雄县鱼洞乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.镇雄县鱼洞乡中心学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市镇雄县鱼洞乡中心学校2022年末实有人员编制195人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制195人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员196人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收支情况，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市镇雄县鱼洞乡中心学校部门2022年度收入合计33,706,750.91元。其中：财政拨款收入33,492,170.91元，占总收入的99.36%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入214,580元（含教育收费214,580元），占总收入的0.64%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比无变化，收入合计减少171,198.76元，下降0.51%。其中：财政拨款收入减少200,978.76元，下降0.6%；上级补助收入0元，与上年相比无变化；事业收入增加29,780元，增长16.11%；经营收入0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年相比无变化；其他收入0元，与上年相比无变化。主要原因：教职工数调出减少，导致财政拨款收入减少；幼儿人数增加，导致事业收入增加。

二、支出决算情况说明

昭通市镇雄县鱼洞乡中心学校部门2022年度支出合计33,706,750.91元。其中：基本支出30,075,495.28元，占总支出的89.23%；项目支出3,631,255.63元，占总支出的10.77%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合减少171,198.76元，增下降0.51%。其中：基本支出减少3,802,454.39元，下降11.22%；项目支出增加3,631,255.63元，增长100.00%；上缴上级支出0元，与上年相比无变化；经营支出0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0元，与上年相比无变化。主要原因：教职工数调出减少，导致支出合计减少；2021年决算把项目支出填入基本支出，2022年决算对应填报项目支出，导致2022年基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昭通市镇雄县鱼洞乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,075,495.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,677,819.88元，占基本支出的98.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费397,675.4元，占基本支出的1.32％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昭通市镇雄县鱼洞乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,631,255.63元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：普通教育3,630,955.63元（其中学前教育98,550.00元，小学教育3,532,405.63元）；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休300.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市镇雄县鱼洞乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出33,492,170.91元，占本年支出合计的99.36%。与上年相减少200,978.76元，下降0.6%，教职工数调出减少，导致财政拨款支出决算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出29,632,854.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.48%。主要用于教师基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,830,308.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用教师社保经费支出；

9.卫生健康（类）支出1,029,008.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于教师医疗保险经费开支；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市镇雄县鱼洞乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算0元，与上年相比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0元，与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市镇雄县鱼洞乡中心学校部门2022年机关运行经费支出0元，比上年0元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昭通市镇雄县鱼洞乡中心学校部门资产总额 61,622,297.79 元，其中，流动资产2,768,341.06元，固定资产54,922,707.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产844,695.90元，其他资产3086553.4元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 31,906,658.82 元，其中固定资产增加29,011,374.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额800元，其中：政府采购货物支出800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

镇雄县鱼洞乡中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53062700673801601111

附件3.镇雄县鱼洞乡中心学校2022年度部门国有资产使用情况表.xls

附件1.镇雄县鱼洞乡中心校2022年度部门决算公开报表.xls

附件2.镇雄县鱼洞乡中心学校2022年度绩效自评报告.xls

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