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昭通市镇雄县投资服务中心2022年度部门决算

发布时间: 2023-10-31

来源:

监督索引号53062703300401000

第一部分昭通市镇雄县投资服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昭通市镇雄县投资服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位于2019年3月机构改革成立，属县人民政府下属正科级事业单位，承担全县招商引资、对外交流合作和项目推进服务相关职能职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务:一是创新项目谋划举措。2022年，我单位高度重视项目包装和推介工作，立足我县实际，抓住东西部产业协作的良好战略机遇，按照省委省政府重点发展“八大产业”和“三张牌”的要求，认真、精心包装推介项目，确保项目数量有增加、质量有提高，谋划的项目全县完成项目策划包装91个，概算投资945.1亿元。二是项目引进亮点突出。全县新签约项目65个，协议引资289.1亿元，其中：产业项目38个，协议引资80亿元。三是到位资金再创新高。2022年，全县完成市外到位资金256.31亿元（目标任务238亿元）。四是服务方式转变到位。县投资服务中心建立投资项目服务专班制度，从项目签约、筹建、证照手续办理、生产准备、投产经营等全过程实行全程跟踪“一对一”服务专班制度，为客商提供了优质的营商环境。2022年已签约的项目中已启动建设63个，其余项目正在加快前期工作推进进度。2022年，干部职工赴村开展工作200人次，其中主要领导到点开展工作12人次，其他班子成员到点开展工作26人次。对官庄村353户建档立卡贫困户1646人进行12次回访、12次遍访，完成对标对表扶贫对象信息填报、建档立卡贫困户档案资料完善、劳动力资源普查、“互联网+”精准社会扶贫网注册和爱心人士注册、制定产业发展规划、举办培训班2期、以卡户为主的劳务输出1100余人次、有针对性地进行产业对接等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、项目股、服务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昭通市镇雄县投资服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市镇雄县投资服务中心2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

本部门无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表、本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市镇雄县投资服务中心部门2022年度收入合计2,648,655.98元。其中：财政拨款收入2,648,655.98元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加507,964.64元，增长23.73%。其中：财政拨款收入增加507,964.64元，增长23.73%，主要原因：2022年新增政府性基金预算财政拨款收入172,000元，2022年职工养老保险135,209.76元、医疗保险49,737.01元。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

昭通市镇雄县投资服务中心部门2022年度支出合计2,648,655.98元。其中：基本支出2,648,655.98元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加507,964.64元，增长23.73%。其中：基本支出增加507,964.64元，增长23.73%；主要原因：2022年其他国有土地使用权出让收入安排的支出172,000元，2022年职工养老保险135,209.76元、医疗保险49,737.01元。项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昭通市镇雄县投资服务中心机关正常运转的日常支出2,648,655.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,409,366.77元，占基本支出的53.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,239,289.21元，占基本支出的46.79％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昭通市镇雄县投资服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市镇雄县投资服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,648,655.98元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加507,964.64元，增长23.73%，主要原因：其他国有土地使用权出让收入安排的支出172,000元，2022年职工养老保险135,209.76元、医疗保险49,737.01元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,291,409.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.51%。主要用于机关事业单位机构正常运转的日常支出，其中：人员经费支出1，224,120元、办公费支出697,052.72元、电费支出20,333元、邮电费支出12,792.6元、差旅费支出160,900.45元、公务接待费支出55,678元、工会经费支出7,027.44元、印刷费支出113,505元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出135,509.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费135,209.76元、对个人和家庭的补助300元。

9.卫生健康（类）支出49,737.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出172,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,678元，支出决算为55,678元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算55,678元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算55,678元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市镇雄县投资服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,678元，支出决算为55,678元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为55,678元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,722元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1,722元，下降3%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待341批次（其中：外事接待0批次），接待人次1474人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市镇雄县投资服务中心部门2022年机关运行经费支出0元，较上年无变化。主要原因分析：本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昭通市镇雄县投资服务中心部门资产总额158,477.66元，其中，流动资产50,250.14元，固定资产108,227.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47,141.95元，其中固定资产增加29,053.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昭通市镇雄县投资服务中心部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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镇雄县投资服务中心2022年度部门决算公开报表20231031093436924.xls

附件2.镇雄县投资服务中心2022年度绩效自评报告.xls

附件3：镇雄县投资服务中心2022年度国有资产使用情况表.xlsx

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