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昭通市镇雄县工业园区管理委员会2022年度部门决算

发布时间: 2023-10-31

来源:

监督索引号53062701048501000

第一部分昭通市镇雄县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昭通市镇雄县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

我委职能按照政府批准的“三定”方案，其基本职能主要是：根据《中共镇雄县委镇雄县人民政府关于印发〈镇雄县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（镇发〔2010〕30号），设立镇雄县工业园区管理委员会，为镇雄县人民政府直属正科级事业机构。主要职责为：贯彻执行国家有关法律法规；编制实施园区发展总体规划、详细规划、修建规划、经济发展中长期目标和年度计划；负责园区经济运行监测分析；负责园区内土地开发、基础设施、公共设施的建设和管理；负责园区权限范围内投资开发项目的审批或前置审查；制定园区管理制度并监督执行；负责园区招商引资和项目落实工作；负责入园企业的管理并提供优质服务；组织、协调和管理有关部门在园区设立的派出机构的相关工作；负责协调、服务、支持华电镇雄电厂和其他重点、重大项目建设工作；负责组织协调好园区内各项公益事业的发展工作；承办县政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、园区经济情况。2022完成工业总产值51.1亿元，同比下降12.14%；完成工业增加值12.12亿元，同比下降24.8%；完成主营业务收入51.4亿元，同比下降12.98%；实现税收2.0274亿元，同比增长2.78%；吸纳就业人数6364人。

2、园区总规和环评编制完成情况。经市开发区优化提升工作领导小组专题会议讨论指导，镇雄产业园区主导产业为：轻工制造。辅助产业为：煤电能源、农产品加工、磷基新材料。截至目前，产业园区总体规划、环评报告、化工园区专项规划、产业布局规划、环评报告、安全性评价报告、水资源论证报告等“三规划四报告”已完成。园区总体规划经县级专家两轮预审后于2022年6月27日上报市开发区优化提升工作领导小组待审核。

3、招商引资情况。2022年，招商拟入园项目3个，分别是“党参深加工项目”“中国贵酒·赤水源酒产业园项目”“煤矸石发电项目”。在谈项目2个，即：天麻加工项目和浙江耕盛堂竹笋深加工项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办、综合科、规划科、招商科、综合科。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入昭通市镇雄县工业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即镇雄县工业园区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市镇雄县工业园区管理委员会2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

备注：《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空的原因是我单位2022年度无国有资本经营情况。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市镇雄县工业园区管理委员会部门2022年度收入合计123630849.04元。其中：财政拨款收入123630849.04元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加120363863.08元，增长3684.25%。其中：财政拨款收入增加120363863.08元，增长3684.25%；上级补助收入为0元，与上年相比无增减变化；事业收入为0元，与上年相比无增减变化；经营收入为0元，与上年相比无增减变化；附属单位上缴收入为0元，与上年相比无增减变化；其他收入为0元，与上年相比无增减变化。

收入较上年增加较大的原因是，上年度没有建设项目类拨款，本年度新增了120619270.67元项目拨款，该款项主要用于工业园区五德片区5万平方米标准化厂房及市政道路的建设支付。

二、支出决算情况说明

昭通市镇雄县工业园区管理委员会部门2022年度支出合计123630849.04元。其中：基本支出3011578.37元，占总支出的2.44%；项目支出120619270.67元，占总支出的97.56%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加120363863.08元，增长3684.25%。其中：基本支出减少255407.59元，下降7.82%；项目支出增加120619270.67元，因上年度无项目支出，无法计算增长率；上缴上级支出0元，与上年相比无变化；经营支出0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0元，与上年相比无变化。

支出较上年增加较大的原因是，上年度没有建设项目类拨款，本年度新增了120619270.67元项目拨款，该款项主要用于工业园区五德片区5万平方米标准化厂房及市政道路的建设支付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昭通市镇雄县工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3011578.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2885084.19元，占基本支出的95.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126494.18元，占基本支出的4.2％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昭通市镇雄县工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120619270.67元。其中：基本建设类项目支出120000000元。主要用于五德标准厂房及市政道路工程项目建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市镇雄县工业园区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出33630849.04元，占本年支出合计的27.2%。与上年相比增加30363863.08元，增长929.42%，主要原因是五德标准厂房及市政道路工程项目建设形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出193360.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于保障单位在职在编职工的养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出98757.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于保障单位在职在编职工的基本医疗保险和生育保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类33338730.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.13%。一是基本支出3313220.85元。其中：工资和福利支出中基本工资849044.00元，津贴补贴155980.00元，奖金67258.00，绩效工资1520684.00元；商品和服务支出中办公费165876.68元，手续费1000.00元，电费31221.19元，邮电费24803.73元，差旅费34817.78元，维护费280.00元，租赁费450.81元，会议费900.00元，公务接待费22082.50元，劳务费143582.48元，委托业务费5500.00元，工会经费15105.00元，福利费3596.40元，公务用车运行维护费90562.34元，其他交通费用64800.00元，其他商品和服务支出117355.94（用于宣传制作、单位扶贫支出等费用）。二是项目支出30025510元，主要用于五德标准厂房及市政道路工程项目建设支出30000000元。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300000元，支出决算为112644.84元，完成年初预算的37.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算90562.34元，占总支出决算的80.4%；公务接待费支出决算22082.5元，占总支出决算的19.6%，具体是国内接待费支出决算22082.5元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市镇雄县工业园区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300000元，支出决算为112644.84元，完成年初预算的37.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与年初预算0元无变化；公务用车购置费支出决算为0元，与年初预算0元无变化；公务用车运行维护费支出决算为90562.34元，完成年初预算的75.47%；公务接待费支出决算为22082.5元，完成年初预算的12.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，单位加强管理，各项三公费用大幅减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少60232.16元，下降34.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少4942.66元，下降5.18%；公务接待费支出决算减少55289.5元，下降71.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定，单位加强管理，各项三公费用大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无支出内容。

2.购置车辆0辆。购置支出0元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于镇雄县工业园区管理委员会机关及其分局所开展园区建设及其他必要工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次171人（其中：外事接待人次0人）。各级及商家到园区开展检查、调研、考察、洽谈、参观等（含招商）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市镇雄县工业园区管理委员会部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析是本单位属事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昭通市镇雄县工业园区管理委员会部门资产总额496257550.91元，其中，流动资产2616769.11元，固定资产8867726.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程484773055.10元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加115125500元，其中固定资产增加52526.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额920元，其中：政府采购货物支出920元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表《镇雄县工业园区管理委员会2022年度绩效自评报告表》。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度没有相关重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

（二）财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）事业运行经费支出：事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

（八）工业园区是指国家划定一定范围的土地，并先行予以规划，以专供工业设施设置、使用的地区。工业园区的设置，通常是为了促进地方的经济发展而设立。工业园区的用途相当多元，除了工厂、厂办等一般工业设施之外，亦可提供高科技产业使用，甚至有研究机构与学术机构进驻，是发展地方经济的重要经济支柱。

监督索引号53062701048501111

附件2.镇雄县工业园区管理委员会2022年度绩效自评报告.xls

附件2.镇雄县工业园区管理委员会2022年度部门决算公开报表20231031094801168.xls

附件3.镇雄县工业园区管理委员会2022年度部门国有资产使用情况表.xlsx

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