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昭通市镇雄县交通运输局2022年度部门决算

发布时间: 2023-10-31

来源:

监督索引号53062701048301000

第一部分昭通市镇雄县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昭通市镇雄县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照政府批准的“三定”方案，我局基本职能主要是：（一）负责推进综合交通运输体系建设，促进各种运输方式相互衔接，加快形成便捷、畅通、高效、安全的综合运输体系。（二）拟订综合交通运输发展战略，组织编制综合交通运输体系专项规划，承担涉及综合运输体系的规划协调工作；拟订公路、水路发展战略，优化交通运输布局；参与拟订物流业发展战略和规划；负责拟订综合交通运输计划并组织实施，协调综合运输计划；承担县级综合交通运输体制改革工作。（三）负责交通基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管工作，组织协调交通运输领域有关重点工程建设和安全生产监督管理工作；支持配合国家铁路建设工作，协调推进机场建设；指导农村公路养护工作。（四）监督交通基础设施建设资金的管理、使用，负责全县公路交通行业统计工作，提供信息和咨询服务；负责提出交通固定资产投资规模和方向；负责地方公路通行费监督管理，按规定会同有关部门研究制定交通运输行业的价格、财税、信贷和劳动工资等宏观调控的政策措施。（五）负责指导城乡道路、水路交通运输市场监管工作，组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；负责城乡客运及有关设施规划和相关工作，负责公共汽车的运营、出租汽车行业管理和汽车租赁管理工作，对重点客货运输进行调控；承担渔船检验和监督管理职责；负责路政管理，依法保护公路路产路权。（六）负责交通行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调，承担交通战备、国防动员有关工作。（七）指导交通运输业优化结构，协调发展；负责交通行业精神文明和职工队伍建设工作；负责公路、水路对外交流与合作工作。（八）协调省、市垂直管理的交通运输机构等涉及地方的有关工作；指导交通行业协会工作。（九）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，监督指导路政领域执法行为，履行法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政职责，做好行业社会治安综合治理和维护稳定工作。（十）指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我局重点工作任务：1、做好镇雄至果珠火车站至大湾公路工程建设工作；2、继续推进叙毕铁路镇雄段建设，同时配合市局做好宜昭高速、镇七高速公路的征地拆迁和协调维稳工作和中赤高速、盐津至镇雄高速前期工作；3、全面实现2022年村组公路硬化目标建设；4、做好以古镇、黑树镇、母享镇、以勒乡镇通三级公路建设；5、继续推进农村公路安防工程及公路养护工程建设；6、扎实抓好路政管理工作，保障道路安全畅通。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合规划股、人事股、财务股、运输管理股、安全监管股、工程建设股。

所属单位3个，分别是：

1.镇雄县交通运输局局机关

2.镇雄县地方公路管理段

3.镇雄县交通运输局路政管理大队

（二）决算单位构成

纳入镇雄县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.镇雄县交通运输局局机关

2.镇雄县交通运输局路政管理大队

3.镇雄县地方公路管理段

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市镇雄县交通运输局2022年末实有人员编制84人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制63人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员59人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆5辆。实有车辆超过编制车辆原因是我单位向镇雄县综合交通建设协调保障指挥部借用车辆使用。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市镇雄县交通运输局部门2022年度收入合计711,771,662.68元。其中：财政拨款收入711,771,662.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加335,930,050.11元，增长89.38%。其中：财政拨款收入增加335,930,050.11元，增长89.38%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是我单位2022年度比上年度新增村组公路还贷资金56,801,000元、昭泸宜毕高速公路征地拆迁资金62,000,000元、威信至彝良高速公路建设项目债券专项资金176,800,000元。

二、支出决算情况说明

昭通市镇雄县交通运输局部门2022年度支出合计711,771,662.68元。其中：基本支出15,220,163.31元，占总支出的2.14%；项目支出696,551,499.37元，占总支出的97.86%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加335,930,050.11元，增长89.38%。其中：基本支出增加3,976,700.8元，增长35.37%，主要原因是2022年度新增疫情防控工作经费1,600,000元和人员工资刚性支出2,400,000元；项目支出增加331,953,349.31元，增长91.05%，主要原因是2022年度比上年度新增村组公路还贷资金56,801,000元、昭泸宜毕高速公路征地拆迁资金62,000,000元、威信至彝良高速公路建设项目债券专项资金176,800,000元；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昭通市镇雄县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,220,163.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,522,487.15元，占基本支出的82.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,697,676.16元，占基本支出的17.72％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昭通市镇雄县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出696,551,499.37元。其中：基本建设类项目支出612,501,170.41元。主要用于宜毕高速以勒互通至以勒高铁站连接线建设、宜毕高速、昭泸高速公路建设征地拆迁专项资金、乡镇通三级公路项目建设、30户以上自然村通硬化路建设、乡村振兴产业路项目建设、农村公路安防工程和危桥改造建设、农村公路养护工程建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市镇雄县交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出415,450,589.23元，占本年支出合计的58.37%。与上年相比增加90,232,406.87元，增长27.75%，主要原因2022年度一般公共预算财政拨款支出用于我县交通基础设施建设投入资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,451,200.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于：类款项2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出274,181.56元，用于代发原水泥厂退休职工工资；类款项2080501-行政单位离退休4,800元，用于行政退休职工公用经费；类款项2080502-事业单位离退休30,933.38元，用于事业退休职工工资及公用经费；类款项2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,130,989.76元，用于缴纳职工养老保险费用；类款项2080801-死亡抚恤10,296元，用于死亡职工遗嘱补助。

9.卫生健康（类）支出1,988,629.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于：类款项2100409-重大卫生公共服务1,600,000元，用于道路运输管理的工作经费支出；类款项-2101101行政单位医疗209,247元，用于缴纳行政单位职工医疗保险费；类款项2101102-事业单位医疗179,382.2元，用于缴纳事业单位职工医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出275,081,780元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.21%。主要用于：类款项2130142-农村道路建设5,000,000元，用于我县农村道路建设；类款项2130599 -其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出270,081,780元，用于乡村振兴道路建设。

13.交通运输（类）支出136,928,979.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.96%。主要用于：类款项2140101-行政运行5,117,964.81元，用于局机关、下属路政管理大队工资福利支出和日常公用经费4,958,884.3元、交通项目管理专项经费159,080.51元；类款项2140104—公路建设18,187,194.43元；用于镇果一级公路建设专项资金7,500,375元、2022年省级普通省道及农村公路以奖代补专项资金10,686,819.43元；类款项2140106—公路养护55,856,946.13元，用于用于下属地方段工资福利支出和日常公用经费支出6,821,449.11元、县级配套的农村公路日常养护补助资金5,960,735.42元、2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金省以下部分专项资金16,090,000元、2022年交通转移支付用于农村公路日常养护省级补助专项资金6,826,799.8元、2022年交通转移支付农村公路日常养护补助专项资金9,431,478.45元、2022年交通转移支付用于省道及农村公路养护补助资金4,953,953.44元、2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金5,772,529.91元；类款项2140112—公路运输管理820,000元，用于公路货运车辆非法治理及路政管理工作经费；类款项2140601—车辆购置税用于公路等基础设施建设支出38,177,073.96元，用于2022年车辆购置税收入地方补助资金38,177,073.96元；类款项2149901—公共交通运营补助720,000元，用于2021年公交车爱心卡补贴发放专项资金；类款项2149999-其他交通运输支出18,049,800元，用于2020年度农村客运和出租车行业油价财政补助资金13,921,300元、2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金4,128,500元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为389,050.00元，支出决算为381,600.94元，完成年初预算的98.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算94,223.04元，占总支出决算的24.69%；公务接待费支出决算287,377.9元，占总支出决算的75.31%，具体是国内接待费支出决算287,377.9元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市镇雄县交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为389,050.00元，支出决算为381,600.94元，完成年初预算的98.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为94,223.04元，完成年初预算的97.14%；公务接待费支出决算为287,377.9元，完成年初预算的98.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,647.06元，下降2.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少595.96元，下降0.63%；公务接待费支出决算减少9,051.1元，下降3.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于黑树、母享、以勒、木卓4个乡镇通三级公路前期工作，场坝至以古通三级公路建设、30户以上自然村通硬化路建设、路域环境整治、运输市场和安全检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待188批次（其中：外事接待0批次），接待人次1878人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待铁路站点站前广场建设前期工作、乡镇通三级公路前期工作、30户以上自然村通硬化路建设、安保工程、客运站及下属单位接待有关部门联系工作等发生的公务接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市镇雄县交通运输局部门2022年机关运行经费支出2,697,676.16元，比上年增加1,512,378.92元，增长127.59%,主要原因是日常公用经费的增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、差旅费、印刷费、水电费、接待费、车辆运行维护费、办公设备购置、劳务费等日常公用经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昭通市镇雄县交通运输局部门资产总额5919163082.84元，其中，流动资产199294120.99元，固定资产12648926.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程1129072559.26元，无形资产6906.9元，其他资产4578140569元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加219286884.72元，其中固定资产增加10498元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,498元，其中：政府采购货物支出10,498元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位管理的公共基础设施为交通基础设施（公路）457814.0569万元。其中：一级公路7.51公里价值53693.0808万元、二级公路11.67公里价值42093.5592万元、三级公路43.53公里价值39278.068万元、四级公路3125.48公里价值296357.9679万元、等外公路374.64公里价值26391.3810万元。公路资产3580.482公里，其中：省道108.56公里，县道1239.234公里、乡道1281.484公里、村道1059.764公里。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

监督索引号53062701048301111

附件1.镇雄县交通运输局2022年度部门决算公开报表.xls
附件2.镇雄县交通运输局2022年度绩效自评报告.xls
附件3.镇雄县交通运输局2022年度部门国有资产使用情况表.xlsx

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