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昭通市镇雄县能源局2022年度部门决算

发布时间: 2023-10-31

来源:

监督索引号53062701048201000

昭通市镇雄县能源局2022年度部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究提出全县能源发展战略和意见建议，拟订能源发展规划、计划并组织实施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革的重大问题。

2.组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源重大建设投资项目，负责提出能源、能源行业节能固定资产项目财政（专项）资金安排建议。指导协调农村能源发展工作。

3.负责全县煤炭、石油、天然气、电力和新能源等行业管理、产业发展工作，拟订权限范围内能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。承担电力需求侧管理工作，负责电力运行和电力行政执法。

4.负责能源行业节能和资源综合开发利用，参与研究全县能源消费总量控制目标建议。

5.负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟订全县石油、天然气储备规划、政策并实施管理，监测县内外石油市场供求变化，提出县级石油、天然气储备和动用建议。

6.组织推进能源重大设备研发及其重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新工艺、新技术、新设备。

7.按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

8.配合推进能源对外交流合作。

9.参与拟订与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整和进出口总量建议。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。按照国家、省、市关于转变政府职能、深化“放管服”改革要求，进一步精简行政审批程序，减少审批环节，提高行政效率，加强监督管理，创新监管方式，加快推进供给侧结构性改革，统筹能源绿色高质量发展，构建统一领导、管理顺畅、高效运行的能源管理体系。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度主要有4项重点工作：

1.原煤、洗选煤生产和固定资产投资目标。力争实现原煤产量900万吨（包含东源在内）。洗选煤产量180万吨以内，完成固定资产投资3亿元。

2.安全生产目标。坚决杜绝较大及其以上事故发生，有效防范和遏制一般事故发生。

3.煤矿升级改造目标。在增扩资源前提下，可新增6个煤矿60万吨/年升级改造项目。

4.新能源目标。积极做好全县新能源电动汽车充电桩基础设施建设规划，按照“桩站先行、适度超前”的建设要求，加快推进充电基础设施科学发展，使充电基础设施建设与电动汽车推广应用相适应，支撑全县电动汽车推广应用有效实施。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、发展规划股、煤炭管理股、政策法规股、电力和新能源股、石油和天然气股、人事股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇雄县能源局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为镇雄县能源局机关本级，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县能源局2022年末实有人员编制120人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制101人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆0辆。编制车辆已全部报废，根据工作需要长期租用公务用车12辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县能源局2022年度收入合计79798915.16元。其中：财政拨款收入38797705.16元，占总收入的48.62%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入41001210.00元，占总收入的51.38%。与上年相比，收入合计减少82432984.84元，下降50.81%。其中：财政拨款收入增加8070605.16元，增长26.27%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少90503690.00元，下降68.82%。主要原因是：一是人员晋级增资和项目经费增加；二是单位本年度收到2020年关闭的11个煤矿补助费用较上年减少。

二、支出决算情况说明

镇雄县能源局2022年度支出合计106033182.04元。其中：基本支出20532868.88元，占总支出的19.36％；项目支出85500313.16元，占总支出的80.64％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加52917482.04元，增长99.63%。其中：基本支出增加3639168.88元，增长21.54%；项目支出增加49278313.16元，增长136.05%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：一是人员晋级增资；二是按规定积极兑付2020年关闭煤矿资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇雄县能源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20532868.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18016133.68元，占基本支出的87.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2516735.2元，占基本支出的12.26％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇雄县能源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85500313.16元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一是安全监管经费支出525300.00元；二是公共充换电基础设施建设补助专项经费支出1871700.00元；三是电煤保供工作对下专项经费支出161500.00元；四是安全监管下井补助经费支出507990.00元；五是安全监管执法经费支出749578.28元；六是履职能力提升培训经费支出110000.00元；七是2022年专项工作经费支出500000.00元；八是华电镇雄电厂奖励补助资金支出4448768.00元；九是煤矿风险预警系统专项经费支出290000.00元；十是镇雄县金竹煤矿智能化升级项目专项资金支出9100000.00元；十一是关闭煤矿补助资金支出67235476.88元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县能源局2022年度一般公共预算财政拨款支出38797705.16元,占本年支出合计的36.59%。与上年相比增加8164105.16元，增长26.65%,主要原因分析：一是人员晋级增资；二是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出33163.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于：局机关购买电脑及复印机13500.00元，职工差旅费19663.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出1660018.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于支付离退休干部离休费、遗属补助和职工死亡抚恤费。其中：离退休干部离休费12380.00元，退休职工安家费900.00元，退休职工经费支出5900.00元，机关职工养老保险缴费1398918.40元，遗属补助10296.00元，职工死亡抚恤231624.00元；

9.卫生健康（类）支出481368.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于支付单位职工应缴医疗保险费，其中:行政人员医疗保险费86754.24元，事业人员医疗保险费394614.34元；

10.节能环保（类）支出27523155.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.94%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费支出等；其中：工资福利支出15874746.70元，商品和服务费支出4466423.48元，对个人和家庭的补助支出497900.00元，资本性支出（办公设备购置）363617.00元，对企业补助支出6320468.00元；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出9100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.45%。主要用于支付镇雄县金竹煤矿安全改造项目专项资金；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为489900.00元，支出决算为367166.23元，完成年初预算的74.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算303781.23元，占总支出决算的82.74%；公务接待费支出决算63385.00元，占总支出决算的17.26%，具体是国内接待费支出决算63385.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县能源局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为489900.00元，支出决算为367166.23元，完成年初预算的74.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为303781.23元，完成年初预算的89.37%；公务接待费支出决算为63385.00元，完成年初预算的42.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位管理规范，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加34781.35元，增长10.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少4150.15元，下降1.35%；公务接待费支出决算增加38931.5元，增长159.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是煤矿发生事故，接待规模大，接待人数多，导致费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。因工作需要长期租用公务用车12辆，主要用于镇雄县能源局安全监管等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次1189人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇雄县能源局安全监管等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇雄县能源局2022年机关运行经费支出2516735.2元，减少91095.8元，下降3.49%,主要原因是单位管理规范，厉行节约。部门机关运行经费主要用于日常运行所需的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇雄县能源局资产总额127858561.62元，其中，流动资产11610352.62元，固定资产11755039.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33349953.10元，其中固定资产增加5621033.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额418139.00元，其中：政府采购货物支出418139.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.国有资产处置收益：指通过国有资产管理局，对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。

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附件4.镇雄县能源局2022年度部门国有资产使用情况表.xlsx

附件3.镇雄县能源局2022年度绩效自评报告.xls

附件2.镇雄县能源局2022年度部门决算公开报表20231101102334205.xls

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