检索

昭通市镇雄县妇女联合会2022年度部门决算

发布时间: 2023-10-31

来源:

监督索引号53062700573301000

第一部分昭通市镇雄县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昭通市镇雄县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

妇联是党领导下的各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职能是：

1.围绕党的中心工作，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和省、市妇女代表大会的决议及省、市妇联有关精神等开展各项妇女儿童工作。

2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动农村“双学双比”、城镇“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建活动，促进经济发展和社会全面进步。

3.教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高妇女思想道德素质、科技文化素质、民主法制素质，弘扬社会公德、职业道德和家庭美德，推进社会主义精神文明建设和民主法制建设。

4.代表妇女参与全县社会事务的民主管理、民主监督，加强对女干部的培养教育，开展妇女干部的学历培训，短期培训和职业技术培训，促进妇女人才成长，积极向组织部门推荐优秀女干部，促进妇女参政议政。

5.宣传、普及有关妇女儿童的法律和法规知识，反对一切歧视、侵犯、虐待妇女儿童的不良现象。配合有关部门打击拐卖妇女儿童、嫖娼卖淫、赌博、吸毒等社会丑恶行为，维护妇女儿童的合法权益。

6.加强横向联系，争取妇女儿童项目资金支持，协调相关部门和动员社会各方面力量为妇女办实事、办好事。针对不同地域的妇女儿童情况、问题，深入调研研究，及时向县委、县政府反映，提出合理化建议。

7.加强与各族各界妇女的联系，开展各种联谊活动，巩固妇女的大团结。

8.在县政府的领导下，履行妇女儿童工作委员会办公室的各项职能。

9.承办县委、县人民政府交办的其它工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委、县政府的领导下，县妇联以党的十九大、二十大精神为指导，紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、县委、县政府的部署安排，以脱贫巩固衔接推进乡村振兴为核心，抓实抓紧妇女儿童中心工作，不断调整工作思路，改进工作方法。一年来，县妇联常态化开展男女平等基本国策宣传、妇女儿童权益保护、婚恋纠纷摸底排查、妇女就业创业等工作，重点开展“三访四察五送”工作和实施“全国巾帼示范基地”科技养蚕大棚，组织发动妇联干部、执委、妇女代表、巾帼志愿者、网格员等来访和察妇情，联合联动有关部门、联系社会资源往群众最需处送，不断推进全县的妇女儿童工作全面进步。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即办公室。镇雄县妇女儿童工作委员会办公室设在县妇联。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昭通市镇雄县妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。即镇雄县妇女联合会本级单位，参照公务员法管理的事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市镇雄县妇女联合会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市镇雄县妇女联合会部门2022年度收入合计3,961,551.85元。其中：财政拨款收入3,265,245.18元，占总收入的82.42%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入696,306.67元，占总收入的17.58%。与上年相比，收入合计增加422,752.49元，增长11.95%。其中：财政拨款收入减少273,554.18元，下降7.73%，主要原因是2022年度特定目标类项目减少；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加696,306.67元，主要原因是上年度其他收入漏填入2021年决算报表中。

二、支出决算情况说明

昭通市镇雄县妇女联合会部门2022年度支出合计4,075,905.75元。其中：基本支出3,274,405.75元，占总支出的80.34%；项目支出801,500元，占总支出的19.66%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加537,106.39元，增长15.18%，主要原因是上年度其他收入支出漏填入2021年决算报表中。其中：基本支出减少264,393.61元，下降7.47%，主要原因是本年度操家理务、家风文明等活动费用支出减少；项目支出增加801,500元，主要原因是本年度新增项目“全国巾帼示范基地”科技养蚕大棚751,500.00元，脱贫攻坚推进乡村振兴项目管理经费50,000；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昭通市镇雄县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,274,404.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,049,047.10元，占基本支出的32.04％；办公费、差旅费、水电费、办公设备购置等公用经费2,225,357.65元，占基本支出的67.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昭通市镇雄县妇女联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出801,500元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：1.“全国巾帼示范基地”科技养蚕大棚751,500.00元，计划将中屯镇齐心村1000亩“全国巾帼示范桑树基地”打造为全县留守妇女养蚕示范基地，为留守妇女就近创收提供服务，该项目于2022年3月启动，9月竣工并经县级验收通过，项目款已按要求结算；2.脱贫攻坚推进乡村振兴项目管理经费50000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市镇雄县妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,265,245.18元，占本年支出合计的80.11%。与上年相比减少273,554.18元，下降7.73%，主要原因是2022年度特定目标类项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出一般公共服务（类）支出2,161,922.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.21%。主要用于人员经费支出688,502.00元、公用经费支出1,358,920.05元，对个人和家庭的补助114,500.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出250,371.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于离休同志工资发放和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出25,709.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出827,243元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.33%。主要用于“全国巾帼示范基地”科技养蚕大棚建设和创业担保贷款经费支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,800.00元，支出决算为23,855.00元，完成年初预算的58.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3,855.00元，占总支出决算的16.16%，具体是国内接待费支出决算3,855.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市镇雄县妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,800.00元，支出决算为23,855.00元，完成年初预算的58.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20000元（本单位实际车辆数小于车辆编制数，超实际车辆数的运行维护费用于满足临时租用车所需。），完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为3,855.00元，完成年初预算的18.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实党中央八项规定精神，厉行节约，牢固树立过紧日子的思想。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18,445.00元，下降43.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1,100.00元，下降5.21%；公务接待费支出决算减少17,345元，下降81.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，牢固树立过紧日子的思想，压减机关公务活动费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市妇联赴镇雄调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市镇雄县妇女联合会部门2022年机关运行经费支出1,414,698.08元，比上年减少818,545.28元，下降36.65%,主要原因是2022年度特定目标类项目减少。部门机关运行经费主要用于办公费1,177,134.58元，水费1000.00元，电费7,236.24元；差旅费30,004.50元；公务接待费3,855.00元；劳务费120,400.00元；工会经费4,067.76元；其他交通费用71,000.00元。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昭通市镇雄县妇女联合会部门资产总额192875.58元，其中，流动资产28603.68元，固定资产164271.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少137024.42元，其中固定资产增加5580.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

四、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额14,491.30元，其中：政府采购货物支出14,491.30元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

镇雄县妇女联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.工资福利支出：反映单位开支的在职职工的劳动报酬和缴纳的各项社会保障缴费。

6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公经费、印刷费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。

监督索引号53062700573301111

附件1：昭通市镇雄县妇女联合会2022年度部门决算公开报表.XLS20231103093138012.xls

附件2：镇雄县妇女联合会2022年度绩效自评报告.xls

附件3：镇雄县妇女联合会2022年度部门国有资产使用情况表.xlsx

政策文件

政府信息
公开指南

政府信息
公开制度

法定主动
公开内容

政府信息
公开年报

依申请公开

昭通市镇雄县妇女联合会2022年度部门决算

政策文件

政府信息 公开指南

政府信息公开制度

法定主动 公开内容

政府信息 公开年报

依申请公开

昭通市镇雄县妇女联合会2022年度部门决算

政府信息
公开指南

政府信息
公开制度

法定主动
公开内容

政府信息
公开年报