监督索引号53062700521601000
中国共产党镇雄县委员会政法委员会2021年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党镇雄县委员会政法委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党镇雄县委员会政法委员会概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、着力把握政治方向,着力协调各方职能,着力统筹政法工作,着力建设政法队伍,着力督促依法履职,着力创造公正司法环境。
2、根据党的路线、方针、政策和县委的部署,统一政法各部门的思想和行动;对一定时期的政法工作作出全局性的部署,并督促贯彻落实;组织、协调、指导维护社会稳定工作;检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施;大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件;组织、协调社会管理综合治理工作,推动各项措施的落实;组织推动政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作;研究加强政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施,协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部;组织、协调政法和社会管理综合治理宣传工作;指导乡镇党委政法工作;完成县委和上级政法委交办的其他任务。
(二)2021年度重点工作任务介绍
2021年,在县委、县政府的坚强领导和市委政法委的大力指导,我县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届系列全会精神,深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对政法工作重要指示批示精神及中央、省委、市委政法工作会议精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,紧扣乡村振兴发展目标,坚持稳中求进工作总基调,牢牢把握坚持和完善中国特色社会主义政法工作体系的总要求,把维护国家政治安全放在首位,全面推进扫黑除恶斗争、市域社会治理现代化、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿等重点工作,忠诚履行职责使命,为全县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接创造更加安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境,各项工作稳步推进。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入中国共产党镇雄县委员会政法委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党镇雄县委员会政法委员会部门2021年末实有人员编制16人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员4人。其中:离休4人,退休0人。
遗属人员1人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党镇雄县委员会政法委员会2021年度收入合计778.16万元。其中:财政拨款收入778.16万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。比上年的809.68万元减少了31.52万元,下降比例为3.89%,减少的原因是加强了公务用车的管理及减少了办公费用的开支。
二、支出决算情况说明
中国共产党镇雄县委员会政法委员会2021年度支出合计778.16万元。其中:基本支出331.95万元,占总支出的42.66%;项目支出446.21万元,占总支出的57.34%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年(809.68万元)减少了3.89%(31.52万元)主要原因是加强了公务用车的管理及减少了办公费用的开支。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障中国共产党镇雄县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出331.95万元。包括基本工资、与上年基本支出数802.55万元相比,减少470.60万元,下降58.64%,主要原因是减少了专项工作经费支出。津贴补贴等人员经费支出293.52万元,占基本支出的88.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.43万元,占基本支出的11.58%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障中国共产党镇雄县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出446.21万元。与上年支出7.13万元相比,增加439.08万元,增长6158%,主要原因是增加了扫黑除恶等专项工作经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党镇雄县委员会政法委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出778.16万元,占本年支出合计的100%。与上年(809.68万元)减少了3.89%(31.52万元),主要原因是加强了公务用车的管理及减少了办公费用的开支。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出753.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.84%。主要用于单位行政人员工资福利支出,日常公务支出;
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于列公共安全支出——其他公共安全支出——其他公共安全支出”支出23万元,主要用于2021年无命案乡镇的补助;
5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出1.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于列“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休”支出1.62万元。
9.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党镇雄县委员会政法委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.08万元,支出决算为40.08万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为19.79万元,完成预算的49.37%;公务接待费支出决算为20.29万元,完成预算的50.63%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.02万元,下降0.05%,减少原因是公务用车批次减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.51万元,下降2.51%;公务接待费支出决算增加0.49万元,增长2.46%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出19.79万元,占49.37%;公务接待费支出20.29万元,占50.63%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出19.79万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出19.79万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出20.29万元。其中:
国内接待费支出20.29万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待260批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,790人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关人员的生活费支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党镇雄县委员会政法委员会部门2021年机关运行经费支出38.43万元,主要用于单位办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等;与上年542.05万元对比减少了503.62万元,减少的主要原因是减少了专项工作经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,中国共产党镇雄县委员会政法委员会资产总额77.89万元,其中,流动资产17.15万元,固定资产60.74万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年资产总额98.96万元相比,本年资产总额减少21.07万元。
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产; 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产; 3. 填报金额为资产“账面原值”。 |
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
监督索引号53062700521601111
滇公网安备53062502000111号