监督索引号53062703000101000
镇雄县中屯镇人民政府部门2021年度部门决算
目录
第一部分 镇雄县中屯镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 镇雄县中屯镇人民政府概况
一、主要职能
(一)主要职能
贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本乡实际的具体政策措施,并有效地组织实施; 组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;按照《企业法》,指导企业转换经营机制和建立现代企业制度,加快我乡工业和第三产业发展;完善统分结合的双层经营体制,发展村级集体经济;负责组织编制本乡建设的总体规划,并组织实施,抓好本乡建设用地的规划管理工作;负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本乡社会治安综合治理,维护社会稳定;编制本乡财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作;完成县政府交办的其他工作任务。
(二)2021年度重点工作任务介绍
1.推进产业发展进程。继续抓好农业科技推广,用好用活各项惠农政策,加速推动农村建筑业、农产品加工业,继续抓好农村小集镇综合管理,加速发展工商和服务业,缓解农村就业压力,增加农民可支配收入。全面坚持科学规划,完成各项工程建设。
2.持续增进人民福祉。坚持把改善民生作为谋事创业的不懈追求,抓实抓好、共建共享,不断增强群众获得感。
3.努力建设美丽乡村。坚决排除一切阻力,严格抓好“两违”管控。坚持消化存量,严控增量,以集镇周边、公路沿线为重点,实现土地流转、建筑用地规范有序。
4.大力发展社会事业。继续抓好控辍保学工作,确保“两基”各项目标圆满实现。
5.加强和创新社会管理。继续强化社会治安综合治理,做好禁毒防艾和外流贩毒整治等工作,坚决取缔“黑网吧”和违规电子游戏场所,净化社会环境。
6.加强政府自身建设。推进务实勤政。加快职能转变,建立健全首问负责、一次性告知、服务承诺、限时办结等工作制度,不断提高服务质量和水平。推进效能施政。进一步贯彻落实中央八项规定,坚决反对“四风”,坚持察实情、出实招、办实事、求实效,切实解决行政不作为、工作不落实等问题,推动工作运转更加规范协调、办事更加公正透明、服务更加高效快捷。推进廉洁从政。进一步落实党党风廉政建设设责任制,健全教育、监督、制度、惩处并重的惩防体系,严格执行廉洁自律各项规定,严肃查处各类违纪违法案件。
7.完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入中屯镇2021年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:
1.行政单位1个:中屯镇党政综合办公室;
2.参照公务员法管理的事业单位1个:中屯镇财政所;
3.其他事业单位6个:中屯镇国土与村镇规划中心、中屯镇社会保障服务中心、中屯镇乡村文化服务中心、中屯镇农业农村和集体经济发展中心、中屯镇安全生产服务中心、中屯镇应急管理中心。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
中屯镇2021年末实有人员编制89人。其中:行政编制35人(不含行政工勤岗位8人),事业编制54人(含参公管理事业编制6人)。2021年末实有人员96人。其中:在职在编实有行政人员44人(含行政工勤人员8人),事业人员52人(含参公管理事业人员6人)。
离退休人员0人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中屯镇人民政府2021年度收入合计4300.76万元。其中:财政拨款收入4300.76万元,占总收入的100%,年初结转和结余0万元,占总收入的0%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比总收入减少了5226.72万元,主要原因分析是乡镇全面工作进入转型,工作重点由脱贫攻坚变为脱贫成果巩固期和乡村振兴全面统筹规划缓冲期,本年项目资金投入减少。
二、支出决算情况说明
中屯镇人民政府2021年度支出合计4300.76万元。其中:基本支出1661.28万元,占总支出的38.63%;项目支出2639.48万元,占总支出的61.37%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,基本支出增加120.23万元,项目支出减少4714.93万元。主要原因分析是:基本支出增加主要体现在一般公共服务,统计信息事务、专项普查活动等经费增加及人员增资。项目支出减少是乡镇全面工作进入转型,工作重点由脱贫攻坚变为脱贫成果巩固期和乡村振兴全面统筹规划。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障本机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1661.28万元。与上年对比同比增长,与上年对比基本支出增加117.19万元,增加幅度为7.60%,主要原因是机构划转后人员增加、人员经费提标、正常晋升工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1427.06万元,占基本支出的85.90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费234.22万元,占基本支出的14.10%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障昭通市镇雄县中屯镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2639.48万元。与上年对比减少4963.36万元,减少幅度为65.28%,主要原因分析是基础设施建设等项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况:防灾减灾5万元,农村社会事业支出90万元,其他水利支出40万元,其他扶贫支出2452.26万元,农村危房改造支出52.22万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通市镇雄县中屯镇2021年度一般公共预算财政拨款支出4297.72万元,占本年支出合计4300.76万元的99.93%。与上年对比减少4705.43万元,主要原因分析是农林水支出、农村综合改革等项目资金减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务(类)支出1010.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.50%。主要用于行政机关日常运行及项目支出,主要用于:人大行政运行支出15.49万元,政府办公厅(室)及相关机构事务支出551.87万元,统计信息事务支出25.15万元,财政事务141.94万元,纪检监察事务39.07万元,党委办公厅(室)及相关机构事务39.67万元,组织事务195.82万元;
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出27.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于文化活动中心日常运行及相关项目支出;
8.社会保障和就业(类)支出0.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于死亡抚恤支出;
9.卫生健康(类)支出40.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于卫生健康部门日常运行及相关项目支出;
10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
12.农林水(类)支出3119.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.58%。主要用于农林水部门日常运行及项目支出;
13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
19.住房保障(类)支出52.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于农村危房改造支出;
20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
22.灾害防治及应急管理(类)支出47.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于灾害防治及应急管理支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中屯镇人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.99万元,支出决算为6.99万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.99万元,完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因是中屯镇人民政府牢牢把控“三公”经费支出,切实履行厉行节约。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元,降低0.14%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,降低0%;公务接待费支出决算减少0.01万元,降低1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中屯镇人民政府牢牢把控“三公”经费支出,切实履行厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占85.84%;公务接待费支出0.99万元,占14.16%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.99万元。其中:
国内接待费支出0.99万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待70批次(其中:外事接待0批次),接待人次227人(其中:外事接待人次0人)。主要用于工作中各级各部门到中屯督促指导、检查指导工作等发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中屯镇人民政府部门2021年机关运行经费支出71.34万元,与上年对比减少89.96万元,与上年对比减少55.77%,主要原因分析本年度较上年度用于项目脱贫攻坚工作经费减少,如项目编制和论证及可行性研究费用减少,上级检查验收活动减少。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,中屯镇人民政府部门资产总额2312.66万元。其中:流动资产828.91万元,固定资产151.92万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.1万元,其他资产(公共基础设施)1331.73万元。与上年相比,本年资产总额增加161.38万元,其中:流动资产增加165.79万元,固定资产减少4.41万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
合计 | 1 | 2312.66 | 828.91 | 151.92 | 102.75 | 27.06 | 26.52 | 0.1 | 1331.73 | ||||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。
五、其他重要事项情况说明
2021年度我单位收入支出包括政府性基金预算财政拨款3.04万元,主要用于基本支出中的人员支出3.04万元。项目支出0万元。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)收入类
1、公共财政预算收入。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2、政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
(二)支出类
1、工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)
(1)基本支出。基本支出是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
(2)项目支出。项目支出是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3、对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
监督索引号53062703000101111
镇雄县中屯镇人民政府2021年度部门决算公开情况表20220914093233936.xls
滇公网安备53062502000111号