监督索引号53062703002501000
昭通市镇雄县坪上镇人民政府2021年度部门决算公开
目录
第一部分 昭通市镇雄县坪上镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 昭通市镇雄县坪上镇概况
一、主要职能
(一)主要职能
贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本镇实际的具体政策措施,并有效地组织实施;组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;按照《企业法》,指导企业转换经营机制和建立现代企业制度,加快我镇工业和第三产业发展;完善统分结合的双层经营体制,发展村级集体经济;负责组织编制本镇建设的总体规划,并组织实施,抓好本镇建设用地的规划管理工作;负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本镇社会治安综合治理,维护社会稳定;编制本镇财政预决算计划;切实完成上级政府部门交办的其他工作任务
(二)2021年度重点工作任务介绍
1.推进产业发展进程。继续抓好农业科技推广,用好用活各项惠农政策,加速推动农村建筑业、农产品加工业,继续抓好农村小集镇综合管理,加速发展工商和服务业,缓解农村就业压力,增加农民可支配收入。全面坚持科学规划,完成各项工程建设。
2.持续增进人民福祉。坚持把改善民生作为谋事创业的不懈追求,抓实抓好、共建共享,不断增强群众获得感。
3.努力建设美丽乡村。坚决排除一切阻力,严格抓好“两违”管控。坚持消化存量,严控增量,以集镇周边、公路沿线为重点,实现土地流转、建筑用地规范有序。
4.大力发展社会事业。继续抓好控辍保学工作,确保“两基”各项目标圆满实现。
5.加强和创新社会管理。继续强化社会治安综合治理,做好禁毒防艾和外流贩毒整治等工作,坚决取缔“黑网吧”和违规电子游戏场所,净化社会环境。
6.加强政府自身建设。推进务实勤政。加快职能转变,建立健全首问负责、一次性告知、服务承诺、限时办结等工作制度,不断提高服务质量和水平。推进效能施政。进一步贯彻落实中央八项规定,坚决反对“四风”,坚持察实情、出实招、办实事、求实效,切实解决行政不作为、工作不落实等问题,推动工作运转更加规范协调、办事更加公正透明、服务更加高效快捷。推进廉洁从政。进一步落实党党风廉政建设设责任制,健全教育、监督、制度、惩处并重的惩防体系,严格执行廉洁自律各项规定,严肃查处各类违纪违法案件。
7.完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入坪上镇2021年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:
1.行政单位5个:坪上镇党政综合办、坪上镇扶贫开发办公室、坪上镇社会事务办公室、坪上镇基层党建办公室、坪上镇经济发展办公室;
2.参照公务员法管理的事业单位1个:坪上镇财政所;
3.其他事业单位5个:坪上镇国土与村镇规划中心、坪上镇社会保障服务中心、坪上镇乡村文化服务中心、坪上镇农业农村和集体经济发展中心、坪上镇安全生产服务中心。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
坪上镇2021年末实有人员编制68人。其中:行政编制27人,事业编制41人(含参公管理事业编制2人);在职在编实有行政人员32人,事业人员31人。
离退休人员0人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昭通市镇雄县坪上镇2021年度收入合计2590.60万元。其中:财政拨款收入2590.60万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比2020年度决算数据5383.06万元,对比总收入减少了2792.46万元,主要原因是项目资金投入力度减小。
二、支出决算情况说明
昭通市镇雄县坪上镇2021年度支出合计2590.60万元。其中:基本支出1104.79万元,占总支出的42.65%;项目支出1485.81万元,占总支出的57.35%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少2812.46万元,主要原因是项目资金投入力度减小。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障昭通市镇雄县坪上镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1104.79万元。比上年增加了50.79万元,主要原因是机构划转后人员增加、人员经费提标、正常晋升工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出880万元,占基本支出的79.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费224.79万元,占基本支出的20.35%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障昭通市镇雄县坪上镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1485.81万元。与上年对比项目支出减少了2812.46万元,主要原因是项目资金投入力度减小。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通市镇雄县坪上镇2021年度一般公共预算财政拨款支出2590.60万元,占本年支出合计的100%。比上年减少了2792.46万元,主要原因是项目资金投入力度减小。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出500.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.30%。主要用于坪上镇人大机关行政运行支出29.66万元,坪上镇政府机关行政事业运行支出307.93万元,坪上镇统计信息事务11.89万元,坪上镇财政事务行政运行支出76.42万元,坪上镇人力资源事业运行支出124.45万元,坪上镇纪委行政运行支出42.09万元,坪上镇党委机关行政运行支出32.18万元。
2.文化旅游体育与传媒(类)支出文化旅游体育与传媒(类)支出22.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。
3.社会保障和就业(类)支出社会保障和就业(类)支出124.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于人力资源和社会保障管理事务124.44万元,死亡抚恤补助0.11万元。
4.农农林水(类)支出1844.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.2%。主要用于农业农村与集体经济发展中心事业运行支出100.53万元,林业和草原运行支出52.43万元,水资源节约与保护40.70万元,其他扶贫支出1436.94万元,对村民委员会和村党支部的补助支出214.21万元。
5.住房保障(类)支出住房保障(类)支出66.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于农村危房改造支出。
6.灾害防治及应急管理(类)支出灾害防治及应急管理(类)支出32.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于疫情防控支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇雄县坪上镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.99万元,支出决算为7.99万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.99万元,完成预算的100%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和2020年相比减少0.1万元,主要是公务接待费减少了0.1万元,减少0.1%,原因是无法满足政府正常运转,向县财政局申请增加预算。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2020年相比减少了0.1万元,主要是公务接待费减少了0.1万元,减少4.78%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占75%;公务接待费支出1.99万元,占25%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出支出6万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费2万元。其中:
国内接待费支出1.99万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待60批次(其中:外事接待0批次),接待人次332人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门检查工作发生的接待支出。
国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昭通市镇雄县坪上镇部门2021年机关运行经费支出224.78万元,主要用于办公费177.70万元,印刷费0.62万元,电费1.56万元,邮电费1.34万元,公务接待费1.99万元,劳务费2.40万元,工会经费4.58万元,公务用车运行维护费6.00万元,其它交通费用28.59万元,与上年支出对比增加19.9万元,增加了9.7%,主要原因是驻村工作队运行费用增加。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,昭通市镇雄县坪上镇资产总额1581.24万元,其中,流动资产1358.68万元,固定资产222.56元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3795.28万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元;实现资产处置收入0万元,出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
合计 | 1 | 1581.24 | 1358.68 | 222.56 | 11.35 | 39.14 | 172.07 |
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、收入类
1.公共财政预算收入。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
二、支出类
1.工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2.商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)
(1)基本支出。基本支出是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
(2)项目支出。项目支出是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
监督索引号53062703002501111
滇公网安备53062502000111号