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昭通市镇雄县计划生育协会2021年度部门决算
目录
第一部分 昭通市镇雄县计划生育协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 昭通市镇雄县计划生育协会概况
一、主要职能
(一)主要职能
镇雄县计划生育协会是在县委、县政府领导下的群众性团体,其主要职能是:1、协助政府贯彻落实国家的人口与计划生育方针、政策和法律、法规;2、发动会员在计划生育工作中起带头作用;3、协助计生职能部门向群众宣传人口科学理论,宣传人口与计划生育方针、政策、法律法规,传播计划生育和生殖健康等科学技术知识;4、协调社会力量,向计划生育家庭和育龄群众提供生产、生活、生育服务,发展人口福利事业,帮助计划生育家庭解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧;5、履行民主参与和民主监督职能,反映群众的意愿和要求,对政府及其工作人员依法行政情况进行监督,维护群众的合法权益;6、负责完成县委、县政府和上级计划生育协会交办的其他工作。
(二)2021年度重点工作任务介绍
2021年以来,镇雄县计划生育协会积极开展协会工作,为促进全县人口和计划生育工作的健康发展发挥了积极作用。
(一)积极开展活动,助力健康扶贫。以“5.29会员活动日”“7.11世界人口日”“12.1世界艾滋病日”等重要纪念日开展宣传服务活动。一年来,全县各级计划生育协会累计组织开展各类宣传活动38场、受益群众3000余人次,发放宣传资料5000余份;组织开展慰问服务4场、慰问困难计生群众53人次,发放慰问金2万余元。组织实施“生育关怀-爱心助孕”行动,3月份初步统计我县有生育障碍家庭104户,7月25日—28日,县计划生育协会携昆明送子鸟医院在我县乌峰、中屯、林口、木卓、坡头、牛场、碗厂、杉树8个乡镇(街道)开展了4场生育障碍家庭就诊初筛工作,为我县35户在家的家庭提供了免费病情筛查、普及孕育知识、生殖健康知识,截至目前,已有4户家庭成功受孕。努力为生育障碍家庭提供多元化的助孕服务,全面提升计生家庭感恩意识。积极争取省、市计划生育协会支持,累计投入帮扶资金63万元,精准扶持47户计生困难家庭发展种养殖业;圆满完成规范化会员之家建设、留守人员关怀关爱、家庭健康素养促进、青春健康教育、基层群众自治等12个项目,累计投入项目资金43万元,覆盖木卓、鱼洞、母享、以古、中屯、南台、林口、塘房、罗坎、盐源10个乡镇。累计收入计生家庭意外伤害保险保费58.43万元,出险理赔7.3万元,赔付率12.5%。同时,按照省级财政统筹,为全县64名49岁以上的计生失独家庭成员赠送住院护理保险,提供住院护理保险保障。全年出险理赔1件,赔付金额0.78万元。让更多计生家庭享有提高抵御意外风险能力。所有干部职工全员下沉到木卓镇木卓村开展扶贫工作,结对帮扶对象53户,进行人居环境提升、脱贫巩固回访、劳动力输出等工作,共解决工作经费3万元,派驻工作队员1名。2021年6月起挂包村变更为雨河镇官庄村,派驻工作队员1名,解决工作经费13000元,我单位共挂包联系77户家庭。积极参与疫情防控,持续做好办公场所的日常防疫管理,确保职工及职工家属全面接种新冠肺炎疫苗,到挂包村积极入户开展政策宣传,落实疫苗接种“应种尽种”,指导农户开展健康码、行程码扫码工作,凝聚起疫情全面防控的强大力量。全力配合防疫部门,及时上报相关监测报表及报告。安排专人到网格责任区,进行实地检查,开展爱国卫生宣传、督促和检查。每周五组织全体干部职工到责任区域集中开展了一次卫生大清除,每半月一次与明镜社区开一次联席会议,联动清扫一次垃圾。
(二)全面宣传保险政策,增强群众保险意识。根据2021年计生家庭意外伤害保险的要求,县计生协会和保险公司切实调整工作思路,进一步完善工作措施,及时研究制定了2021年计生家庭意外伤害保险工作方案。为确保2021年计生家庭意外伤害保险任务取得实实在在的效果,计生协会和保险公司利用“5.29会员活动日”在木卓镇开展计生意外伤害保险业务知识培训,发放宣传资料,宣传计划生育家庭意外伤害保险政策业务,提高各级干部和广大群众对建立完善社会保障体系的认识,不断增强群众保险意识,努力扩大参保范围,为2021年计生家庭意外伤害保险的办理打下了良好的基础。
(三)抓项目落实,发挥计生协会职能。积极争取上级支持,强化项目落地落实。在抓好现有项目的跟踪指导督促落实的同时,加强与省市协会沟通联系,认真开展项目调研、项目文本制作、项目申报、项目落地实施、项目跟踪问效等工作,争取了会员之家、健康素养促进、计生基层群众自治、计生家庭帮扶、留守人员关爱等6个项目,分别在母享、以古、木卓、中屯、鱼洞实施。
2021年11月,县计生协会组织在木桌镇、鱼洞乡分别实施了木桌镇家庭健康素养项目、鱼洞乡“三留守”人员关怀关爱项目。11月17日,木桌镇木桌村家庭健康素养促进行动项目已在木卓中学正式启动,本次健康素养项目主要以“青春健康教育知识讲座”和“十九届五中全会精神”宣讲为主,辅以同伴教育、心理疏导和社会能力测试、问答互动等多种方式进行,同时在木卓中学和木卓村委会通过大量固定宣传展板传导十九届五中全会、青春期健康教育、家庭身心健康教育及乡村振兴战略等内容。镇雄县计划生育协会邀请县妇幼保健计划生育服务中心主任李永俊为木卓中学1400余名师生上了一堂别开生面的青春期健康知识课,并发放“青春健康教育知识读本”1300余册,同伴教育知识竞赛礼品200余份。
11月20日,鱼洞乡“三留守”人员关怀关爱项目在鱼洞乡正式启动,活动现场,县计生协会邀请专家向渔洞乡群众开展生殖健康知识讲座、维护妇女儿童合法权益知识及典型案例法律知识讲座,现场发放生殖健康宣传手册、计划生育家庭意外伤害保险宣传单,免费发放避孕药具,向特别困难的10名“三留守”人员发放慰问金3000元。医疗服务人员还对“三留守人员”开展健康体检、义诊和健康生活知识宣传,并进行心理咨询和疏导。当天,县计生协会还到渔洞乡银厂村银厂小学开展留守儿童心理健康知识讲座,向银厂小学200余名在校学生发放书包、笔袋等学习用品。
(四)加强乡村医疗卫生队伍建设,提升基层医疗卫生服务能力。7月10日,由县计生协会、县卫计局和中国人口福利基金会共同组织开展的“乡村医生培训”第一期正式开班,进一步提高广大乡村医生的综合素质和业务技能,补齐我县基层卫生健康服务短板,助力健康扶贫。培训会上,专家组讲解了腰椎间盘突出症的诊断治疗思路、传染病的防治和治疗、中医治疗各种疾病的方法等知识,增加了乡村医生们的相关知识储备,提高了他们防治常见病、多发病的能力。同时,专家组还向村医们推广中医推拿、拔罐等实操技术。此次培训每期100名、为期6天,采取集中授课的方式进行,到目前截至,“乡村医生培训”共组织了3期,参加培训的乡村医生共300余人。该培训共有12期,将全面覆盖镇雄县1200余名乡村医生。
(五)全员下沉扶贫工作第一线,真抓实干打好脱贫攻坚大决战。2021年,计生协会所有干部职工全员下沉到挂包村木卓镇木卓村开展扶贫工作,每人每月在村开展工作时间10天以上,对卡户进行人居环境提升、脱贫户回访、劳动力调查等工作,并将了解情况及时与木卓村脱贫攻坚指挥部汇报,请求指挥部召开研判会进行研判解决。6月更是全体干部职工将办公地点移至木卓镇木卓村,驻村开展各项工作。上半年共解决脱贫攻坚存在各类问题163个,完成卡户人居环境提升53户,协调各部门资金17万元投入木卓脱贫攻坚工作。成立镇雄县计划生育协会挂联木卓村临时党支部,组织开展临时党支部书记为卡户上党课3次,组织卡户开展人居环境全面大提升工作5次,进行自强诚信感恩教育3次。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入志昭通市镇雄县计划生育协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:
1.镇雄县计划生育协会
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
昭通市镇雄县计划生育协会2021年末实有人员编制6人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员6人),事业人员6人(含参公管理事业人员6人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昭通市镇雄县计划生育协会2021年度收入合计111.77万元。其中:财政拨款收入111.77万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加28.73万元,上升34.60%。主要原因是人员增加和项目增加。
二、支出决算情况说明
昭通市镇雄县计划生育协会2021年度支出合计111.77万元。其中:基本支出87.6万元,占总支出的78.38%;项目支出24.16万元,占总支出的21.62%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比财政拨款收入增加28.73万元,上升34.60%,主要原因是人员增加和项目增加。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障昭通市镇雄县计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出111.77万元。与上年对比支出增加28.73万元,上升34.60%,主要原因是人员增加和项目增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出74.04万元,占基本支出的66.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.56万元,占基本支出的12.13%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障昭通市镇雄县计划生育协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出24.16万元,占基本支出的21.62%。与上年对比增加24.16万元,上升100%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通市镇雄县计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款支出111.77万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加31.98万元,上升40.08%,主要原因是人员增加和项目增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出0.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于我单位退休人员的办公费用;
9.卫生健康(类)支出111.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.98%。主要用于工资福利支出、项目支出、商品和服务支出,其中,工资福利支出74.04万元,项目支出24.16万元,商品和服务支出13.56万元。
10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昭通市镇雄县计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.96万元,支出决算为1.96万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.9595万元,完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,大力压缩“三公”经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.06万元,下降2.97%。其中:因公出国(境)费支出决算与2020年一样均为0万元,无增长或下降;公务用车购置及运行费支出决算与2020年一样均为0万元,无增长或下降;公务接待费支出决算减少0.06万元,下降2.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,大力压缩“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出1.96万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1.96万元。其中:
国内接待费支出1.96万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待81批次(其中:外事接待0批次),接待人次255人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展县计划生育协会相关项目工作及省市协会到我县调研发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昭通市镇雄县计划生育协会2021年机关运行经费支出13.56万元,与上年对比减少3.87万元,下降22.20%。主要原因部门。部门机关运行经费主要用于办公费2.65万元;邮电费0.11万元;差旅费2.78万元;公务接待费1.10万元;工会经费0.48万元;其他商品和服务支出0.66万元;其他交通费5.78万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,昭通市镇雄县计划生育协会资产总额48.79万元,其中,流动资产47.26万元,固定资产1.53万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少52.35万元,其中固定资产减少0.3万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产; 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产; 3. 填报金额为资产“账面原值”。 |
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。
五、其他重要事项情况说明
镇雄县计划生育协会2021年决算数据按要求公开,没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。
2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.工资福利支出:反映单位开支的在职职工的劳动报酬和缴纳的各项社会保障缴费。
6.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公经费、印刷费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。
监督索引号53062700976801111
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