监督索引号53062701048001000
昭通市镇雄县工业信息商务科技局2021年度部门决算
目录
第一部分 昭通市镇雄县工业信息商务科技局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 昭通市镇雄县工业信息商务科技局概况
一、主要职能
(一)主要职能
镇雄县工业信息商务科技局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于工业和信息化、商务、科技工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化、商务、科技工作的集中统一领导。主要职责是:
1.拟订我县推进新型工业和信息化、商务、科技的有关规定、措施和办法并组织实施;协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业和信息化发展规划;推进产业结构调整和优化升级,推进工业和信息化融合发展,促进经济贸易,繁荣科技事业。
2.拟订全县对外经济合作办法措施,统筹全县对外经济交流合作。
3.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责组织开展应急通信保障相关工作。
4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模、方向及县财政专项资金安排的建议。
5.负责工业和信息化行业管理;指导行业质量管理工作;负责新型墙体材料的管理工作;负责散装水泥推广应用的管理工作;负责食盐专营管理;指导和推动工业物流企业发展。
6.组织拟订工业园区发展规划及办法措施,推进工业园区建设,实施重点工业园区管理;开展工业和信息化的对外合作与交流;承担工业招商引资工作。
7.推进工业体制改革和管理创新;拟订企业技术创新规划和办法措施并组织实施;推进企业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设;指导引进重大技术装备的消化创新,以先进适用技术改造提升传统产业,促进科研成果产业化。
8.加快推进装备制造业、光电子、生物化工、软件业、信息服务业等新兴产业的发展;拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施。
9.负责工业和通信业节约能源、资源综合利用工作,贯彻实施工业和通信业节约能源、资源综合利用、清洁生产法规政策;参与拟订资源综合利用、清洁生产促进规划,提出年度工业节能计划;拟订工业和通信业资源综合利用、清洁生产、循环经济和污染控制措施并组织实施。
10.指导中小企业发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关办法措施,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题;负责企业治乱减负工作。
11.统筹协调信息基础设施建设,加快信息产业发展;负责无线电管理及应急处置工作;统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间、周边地区无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制,保证各种无线电业务工作正常开展。
12.贯彻实施国内外贸易发展规划,促进城乡市场发展;研究全县流通经济、现代流通发展和流通体制改革并提出政策建议;负责推进全县流通产业结构调整,指导流通、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的对策建议;负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;拟订促进市场体系建设的办法措施;指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划、电子商务建设规划和商业体系建设工作。
13.负责重要消费品储备管理和市场调控有关工作,会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按有关规定对全县二手车市场、汽车流通、旧货流通、药品流通、石油成品油零售经菅等特殊流通行业进行监督管理。
14.负责组织对外投资促进工作,归口管理多双边及国际民间组织对我县无偿援助项目事宜;贯彻国家反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关政策,并落实有关工作;指导协调产业安全应对工作及国外对出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作。
15.承担协调全县整顿和规范市场经济秩序工作;推动商务领域信用建设,建立市场诚信公共服务平台;承担商务领域执法及监督管理工作。
16.负责国内、赴国(境)外举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的组织管理,指导和监督管理全县举办的各种交易会、展览会、展销会等活动。
17.负责拟订服务贸易发展规划并组织开展有关工作;会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展规划、措施并组织实施,推动服务外包平台建设。
18.负责商务信息服务体系建设管理和开发利用商务信息资源;鼓励和支持企业加快运用电子商务开拓国际、国内市场;建立完善商务信息公共服务体系建设和商务信息网络建设;负责电子商务平台建设管理工作,加强农村电子商务信息化建设;组织商贸领域信息化培训与交流。
19.负责对全县科技工作进行管理、宣传、组织、协调、服务。
20.承担国有企业改革的善后处理工作。
21.负责组织全县工程系列职称的推荐和评审工作。
22.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)2021年度重点工作任务介绍
1.工业经济:2021年,预计全县可完成工业总产值140亿元,同比增长23.6%,其中规上工业114亿元,同比增长30%;预计可完成工业增加值37.5亿元,同比增长24.5%,其中规上工业增长30.5%;主要工业产品产量:原煤965万吨,同比增长7.1%,洗选煤260万吨,同比下降6.8%,水泥70.2万吨,同比下降22.1%,火力发电42亿千瓦时,同比增长14.1%;非电工业固定资产投资完成9.8亿元,同比增长35.7%;已培育3户企业达到升规条件并办理了升规手续,超额完成市级下达完成2户的目标任务。
2.民营经济:2021年底,镇雄民营经济组织达5.3万户,较上年增长10.5%。其中私营企业4365户,较上年增长17.9%;农民专业合作社1150户,较上年增长8.5%;个体工商户4.75万户,较上年增长9.2%。预计2021年全县民营经济增加值可完成130亿元,同比增长10.2%。
3.通信网络:截至目前,镇雄共有基站4505个(其中:2G基站1189个、3G基站576个、4G基站2312个、5G基站428个)、120个窄带物联网基站和259个电信普遍服务试点项目站点,当前已实现县城、集镇、行政村4G网络全覆盖,县城核心区域5G网络覆盖,传输出口带宽达到32T,光纤入户接入能力达500兆每秒以上,宽带接入能力达千兆小区38个,城区宽带用户52589户(其中:百兆以上宽带用户51349户,占宽带用户的97.6%);上云工业企业22户,其中:规上工业企业上云18户,占规上工业企业的52.9%,培育上规模企业上云4户。
4.社消工作:2021年,预计社会消费品零售总额可完成110.78亿元,同比增长11%。其中,批发业完成24.85亿元,同比增长9%;零售业完成98.28亿元,同比增长11%;住宿业完成2.17亿元,同比增长13%;餐饮业完成9.3亿元,同比增长15%;2021年,市级下达我县新增限额以上单位12户,目前全县共筛选拟入库企业13户,入库材料已全部提交县统计局。
5.商务工作:我县作为2016、2020年全国电子商务进农村综合示范项目县,已建成县级农村电子商务公共服务中心1个、县级电子商务物流仓储配送中心1个、农村电子商务服务站284个(含物流配送服务点),新增有机产品、GAP认证33个,其中,29个已经获得认证证书,累计开展电商知识培训75期12000多人次;复烤厂电商物流园一期改造基本建设完毕,已有77家企业入驻园区,其中,电商企业28家,物流快递仓储企业36家、现代服务业8家、轻工业5家,产生物流快递包裹860万件,带动相关从业人员1200余人。
6.科技工作:一是大力开展实施科技成果转化示范县建设并通过省科技厅评估验收合格,目前已建立竹产业加工示范基地1个,建设科技成果转化示范点4处,形成了全县“两园一基地四点”及多小点分布的科技成果转化良好布局,在脱贫攻坚、产业发展、群众增收方面充分发挥科技示范引领积极作用;二是科技创新平台取得新突破。截至目前,全县共建有市级专家工作站6个、星创天地1家、入库高新技术企业2家、科技型中小企业24家、科技特派员324名,做到科技特派员贫困村全覆盖。今年成功申报市级专家工作站1家,成功申报星创天地2家、众创空间1家,组织推荐申报高新技术企业2家,组织推荐7家企业申报乡村振兴产业关键技术集成示范项目。
7.党建工作:我们始终把加强党的政治建设摆在首位,坚决执行党要管党从严治党的要求,切实增强四个意识,坚定四个自信,做到两个维护,抓好党内政治生活,发挥党员的先锋模范作用,坚持每月召开主题党日活动,落实三会一课制度,无论在巩固脱贫攻坚推进乡村振兴一线、疫情防控方面还是爱国卫生专项行动方面,注重党旗引领、示范带动,有效促进了各项工作落实。
8.信访维稳:一是努力为下岗职工谋取福利、争取正当利益,积极处理改制企业中存在的矛盾纠纷和遗留问题,对下岗职工反映的遗留问题,积极做好思想工作,努力化解问题,确保不产生新的矛盾;二是围绕信访维稳工作,积极调查核实,主动做好矛盾纠纷化解,积极协调解决信访反映问题,力争把信访问题控制在基层、解决在基层,最大限度帮助信访人化解矛盾、解决问题,提升人民群众满意度。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入昭通市镇雄县工业信息商务科技局2021年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位0个。分别是:
1.镇雄县工业信息商务科技局
2.镇雄县经济技术开发研究所
3.镇雄县科技成果转化中心
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
昭通市镇雄县工业信息商务科技局2021年末实有人员编制54人。其中:行政编制19人(含行政工勤编制0人),事业编制35人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员8人),事业人员31人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昭通市镇雄县工业信息商务科技局2021年度收入合计4054.53万元。其中:财政拨款收入4054.53万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加2408.16万元,主要原因是增加乡村振兴项目支出1906.2万元、资源勘探工业信息等支出和商业服务业等支出增加729.68万元。
二、支出决算情况说明
昭通市镇雄县工业信息商务科技局2021年度支出合计4054.53万元。其中:基本支出1029.15万元,占总支出的25.66%;项目支出3025.38万元,占总支出的74.34%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加2408.16万元,主要原因是增加乡村振兴项目支出及资源勘探工业信息等支出和商业服务业等支出。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障昭通市镇雄县工业信息商务科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1029.15万元。与上年对比增加180.25万元,主要原因是本年度新增人员招录、调入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出885.64万元,占基本支出的85.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143.51万元,占基本支出的13.74%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障昭通市镇雄县工业信息商务科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3025.38万元。与上年对比增加2227.9万元,主要原因分析项目资金额度增加。具体原因是增加乡村振兴项目支出及资源勘探工业信息等支出和商业服务业等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通市镇雄县工业信息商务科技局2021年度一般公共预算财政拨款支出4045.64万元,占本年支出合计的99.78%。与上年对比增加3003.39万元,主要原因是增加乡村振兴项目支出、资源勘探工业信息等支出和商业服务业等支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出41.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于人员经费支出;
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出1218.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.01%。主要用于科技科研项目经费支出;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出122.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于退休人员工资支出、死亡抚恤等;
9.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出1906.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的46.94%。
13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等(类)支出156万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。
15.商业服务业等(类)支出600.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.80%。主要用于商业流通领域项目等;
16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昭通市镇雄县工业信息商务科技局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为64.2万元,支出决算为64.2万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为25.7万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为38.5万元,完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是单位严格落实八项规定,厉行节约。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.6万元,下降0.93%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.3万元,下降1.15%;公务接待费支出决算减少0.3万元,下降0.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格贯彻八项规定,实行厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出25.7万元,占40.03%;公务接待费支出38.5万元,占59.97%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出25.7万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出25.7万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我单位无线电监测、市场监测等日常工作运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费38.5万元。其中:
国内接待费支出38.5万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待575批次(其中:外事接待0批次),接待人次6159人(其中:外事接待人次0人)。主要用于我单位磷矿产业发展、企业交流、商务会议接待等日常工作运行发生的接待支出。
国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昭通市镇雄县工业信息商务科技局2021年机关运行经费支出143.51万元,与上年对比增加75.37万元,主要原因分析是业务经费随人员招录、调入增加而增加。部门机关运行经费主要用于单位日常工作运行。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,昭通市镇雄县工业信息商务科技局部门资产总额1092.04万元,其中,流动资产1047.67万元,固定资产44.38万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加353.2万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
(二)财政预算拨款:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(三)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(四)基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)事业运行经费支出:事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3.公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
监督索引号53062701048001111
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